[报告]权力清单自查报告。

随着写作规范的不断完善，范文在平时使用得越来越频繁了。有的范文表面上不会含有作者的观点，在写内容时若是没有逻辑性就可以寻找范文。若要写好一篇内容要怎么做呢？下面是小编为大家整理的“[报告]权力清单自查报告”，强烈建议你能收藏本页以方便阅读！

权力清单自查报告

为了促进政务公开和反腐败工作的有效推进，各地政府纷纷制定并实施了权力清单管理制度。权力清单是指行政机关的职责权限，其中包括了各部门的权力来源、行使方式及范围等信息，是政务公开的重要组成部分。

在此背景下，本文将从自查报告的角度探讨权力清单管理制度的意义，分析当前实施过程中存在的问题，并提出改进建议。

一、自查报告的意义

自查是为了真正地了解自己，发现自己的不足，加以改进。政府部门是各种制度的重要执行者，权力清单的实施涉及到政府机构内部的职责明确、工作效能和廉政建设。因此，政府部门要认真开展自查，全面掌握权力清单的实施情况，进一步加强权力清单的规范化和标准化，提高行政工作效率和廉洁度。

自查报告的编制对于权力清单管理制度的完善和强化具有积极作用。首先，自查报告使得政府部门的工作更有针对性。通过对权力清单执行情况的梳理，可以发现存在的问题并加以改进，进一步推进政务公开和反腐败工作。其次，自查报告有助于强化政府的廉政建设。通过自查报告的公开，社会各界可以更加清晰地了解权力清单的实施情况，反映问题和表扬先进，提高政府工作的透明度和公信力。

二、当前存在的问题

在我国权力清单管理制度的实施过程中，存在着一些问题。具体而言，可以归纳为以下三个方面：

1.权责不清。当前，一些政府部门对权力清单管理制度的理解和认识不够到位，导致权责不清、职责不明。一部分公职人员存在职责范围界定不清、职责挪移等现象，致使权力清单的管理难以进行。

2.重形式、轻实质。有些政府部门虽然制定了权力清单，但仅停留在表面形式上，真正的实施效果并不明显，存在着重形式、轻实质的问题。

3.监督机制不足。权力清单管理制度的实施需要有相应的监督机制。但当前的监督机制还不够完善，特别是社会监督渠道不畅，难以发挥作用。这也为政府部门提供了隐蔽的漏洞，存在风险和潜在问题。

三、改进建议

针对权力清单管理制度实施中存在的问题，可以提出以下改进建议：Www.dLbDF.ORG

1.深化认识，提高责任意识。政府部门应进一步深化对权力清单管理制度的认识，提高责任意识，切实履行好职责，严格按照权力清单开展日常工作。

2.加强落实，注重实效。政府部门要将权力清单制定与落实相结合，注重工作实效。及时总结和反馈权力清单的实施情况，不断加强自我监督和自我完善。

3.完善监督机制，畅通社会监督渠道。政府部门应完善权力清单管理制度的监督机制，加强内部和外部监督，提高权力清单实施的透明度和公正性。同时，加强社会监督渠道的畅通，鼓励公众积极参与到权力清单的管理和监督中来。

结语

实施权力清单管理制度，是政府部门加强廉政建设、推进政务公开、优化行政服务的重要举措。有效开展自查报告工作，深细入微地探究制度实施中的问题，对于推进权力清单管理制度的完善和强化具有积极作用。政府部门应以此为机会，不断强化自身管理和廉政建设，为经济社会的发展和人民群众的利益不断作出新的贡献。

扩展阅读

药店医保自查报告范文自查报告10篇

对于结束的一项工作任务,我们经常会使用到报告，报告的使用范围很广，每完成一项任务，一般都要向上级部门呈送报告。报告怎么写才好呢？这篇文章的主要议题是与“药店医保自查报告范文自查报告”紧密相关的，为防遗忘，建议你收藏本页！

药店医保自查报告范文自查报告(篇1)

在社保局的监督指导下，在院领导关心支持下，通过本院医保管理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医保规章制度都日趋完善，步入正规，根据上级要求，院组织医保管理小组对xxxx年度的基本医保管理工作进行了全面的自查，现将自查工作情况作如下汇报：

一、医疗保险基础管理：

1、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。

2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。

3、医保管理小组定期组织人员分析本院门诊住院参保人员各种医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，组织不定期的医保管理情况抽查中发现问题及时纠正。

4、医保管理小组人员积极配合社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料。

二、医疗保险服务管理：

1、本院提倡优质服务，设施完整，方便参保人员就医。

2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。

3、对就诊人员进行人卡证的身份验证，杜绝冒名就诊等现象。

4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目等事先都证求参保人员同意，并鉴定知情书。

5、严格按照医保标准填写门诊就诊登记和相关资料记录。

6、严格按药品监督部门的要求从正规渠道购进药品。

三、医疗保险业务管理：

1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。

2、按基本医疗保险目录的要求储备药品

3、不定期抽查门诊处方、出院病历、检查配药情况严格按规定执行。

4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。

5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。

四、医疗保险信息管理：

1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。

2、对医保窗口工作人员加强医保政策学习，并强化操作技能。

3、本院医保信息系统数据安全完整准确。

五、医疗保险费用控制：

1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。

2、每月医保费用报表按时送审，费用结算及时准确。

六、医疗保险政策宣传：

1、本院不定期组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻相关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政策的掌握、理解程度。

2、采取各种形式宣传医保法律法规政策教育，如设置宣传栏、发放宣传资料等。使工作人员及时准确了解相关法规政策

3.认真学习劳动保障报，及时了解医保新政策。

七、存在的问题：

1、有部分大处方，这是由于我场居民居住分散，刷卡不便造成的，在今后的工作中加以改进。

2、门诊刷卡存在有个别处方不规范。

针对以上问题，今后我们要对患者做更加耐心，细致的解释工作，对医生进行严格要求，不定期学习严格按规章制度办事，确保医保工作正常有序开展，杜绝以上问题的发生。

药店医保自查报告范文自查报告(篇2)

首先诚挚的感谢贵中心能够给予我店医疗保险定点零售药店的资格，为我店更好的服务于周边人民群众的健康提供了极大的便利。自xx年3月医保****服务开通以来，我店积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的****服务，根据市医保相关考核的通知精神，我店结合本店实际情况，对我店近半年医疗保险****服务的各个项目作了全面检查，现汇报如下：

一、我店日常经营中严格遵守《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，坚持从合法渠道进货。对供货单位的合法资格进行认真审核，并将“药品经营（生产）许可证、营业执照”等复印件（加盖红章）及相关证明文件存档备查。严格按照《药品经营许可证》及《营业执照》所批准的经营方式和经营范围，严格遵守有关法律法规和有关医保规定销售药品，并按医保规定撤销了保健品、非药品的销售。

二、入党志愿书为更好的服务于参保人员，我公司配备了3名药学专业技术人员，其中药师2人，执业药师1人，全天候为顾客提供专业的用药咨询服务。并在店堂醒目位置张贴了“定点药店服务准则”“参保人员购药注意事项”。

三、我店经营中成药、化学药制剂、抗生素等药品共计1700余种，基本医疗保险药品备药率达80%以上，以确保满足广大参保人员的用药需要。并且严格按照GSp的相关要求，对药品的进、销、存各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录，杜绝不合格药品销售给顾客。

四、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关规定，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样。

五、能够按照我省、市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常****服务工作，为加强医保****监督，明确标识医保****监督电话。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种的齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。

六、建立和完善医保****服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的****服务。

七、能够按照规定进行网络管理和费用结算。

在今后的工作中，我店将进一步强化本店员工有关医保****方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，争创我市医疗保险定点零售药店****诚信服务单位，范文参考网手机版切实为广大参保人员提供高效优质的医保****服务。

【定点药店医保自查报告范文】

药店医保自查报告范文自查报告(篇3)

为贯彻落实云人社通xx100号文件精神，根据省、州、县人力资源和社会保障局要求，结合《云南省基本医疗保险药品目录》、《云南省基本医疗保险诊疗项目》、《云南省基本医疗保险服务设施标准》的标准，仁心大药房组织全体员工开展医保定点药房自检自查工作，现将自检自查情况汇报如下：

一、本药房按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布投诉电话，《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内;

二、本药店有严格的药品进、销规章制度，药房员工认真履责，对首营企业和首营品种认真审核并建立档案，确保购货渠道正规、合法，帐、票、货相符;

三、本药房营业时间内至少有一名药师在岗，药房门口设有明显的夜间购药标志。所有营业人员均持有相关主管部门颁发的《上岗证》、《健康证》和职业资格证书，且所有证书均在有效期内，药师按规定持证上岗;

四、本药房经营面积284平方米，共配备4台电脑，其中有3台电脑装药品零售软件，1台装有医保系统，并经专线连入怒江州医保系统。配有相应的管理人员和清洁人员，确保了计算机软硬件设备的正常运行和经营场所的干净整洁;

五、本药房药学技术人员按规定持有相关证件。所有员工均已购买社会保险;药房严格执行国家、省、州药品销售价格，参保人员购药时，无论选择何种支付方式，我店均实行同价。

综上所述，上年度内，本药房严格执行基本医疗保险政策、“两定”服务协议，认真管理医疗保险信息系统;尊重和服从州、县社保管理机构的领导，每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议，并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工，保证会议精神的`落实。今后，我药房将继续抓好药品质量，杜绝假冒伪劣药品和不正之风，做好参保人员药品的供应工作，为我州医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。

xx县xx医保定点零售药店，根据xx县人劳局要求，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店经营面积40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡万元，目前经营品种3000多种，保健品多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：

(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》;

(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;

(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;

(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;

(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外;

(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;

(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;

(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;

(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!

药店医保自查报告范文自查报告(篇4)

医保药店自查报告（精选 3 3 篇）

医保药店自查报告 1 1 上蔡县鸿康医保定点零售药店，根据上蔡县人劳局要求，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店经营面积 40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡万元，目前经营品种 3000 多种，保健品多种，药店共有店员 2 人，其中，从业药师 1 人，药师协理 1人。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!

上蔡县鸿康大药房 20xx 年 x 月 x 日 医保药店自查报告 2 2 首先诚挚的感谢贵中心能够给予我店医疗保险定点零售药店的资格，为我店更好的服务于周边人民群众的健康提供了极大的便利。自 xx 年 3 月医保刷卡服务开通以来，我店积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务，根据市医保相关考核的通知精神，我店结合本店实际情况，对我店近半年医疗保险刷卡服务的各个项目作了全面检查，现汇报如下：

一、我店日常经营中严格遵守《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，坚持从合法渠道进货。对供货单位的合法资格进行认真审核，并将“药品经营(生产)许可证、营业执照”等复印件(加盖红章)及相关证明文件存档备查。严格按照《药品经营许可证》及《营业执照》所批准的经营方式和经营范围，严格遵守有关法律法规和有关医保规定销售药品，并按医保规定撤销了保健品、非药品的销售。

二、为更好的服务于参保人员，我公司配备了 3 名药学专业技术人员，其中药师 2 人，执业药师 1 人，全天候为顾客提供专业的用药咨询服务。并在店堂醒目位置张贴了“定点药店服务准则”“参保人员购药注意事项”。

三、我店经营中成药、化学药制剂、抗生素等药品共计1700 余种，基本医疗保险药品备药率达 80%以上，以确保满足广大参保人员的用药需要。并且严格按照 GSP 的相关要求，对药品的进、销、存各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录，杜绝不合格药品销售给顾客。

四、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关规定，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样。

五、能够按照我省、市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，为加强医保刷卡监督，明确标识医保刷卡监督电话。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种的齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。

六、建立和完善医保刷卡服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡服务。

七、能够按照规定进行网络管理和费用结算。

在今后的工作中，我店将进一步强化本店员工有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，争创我市医疗保险定点零售药店刷卡诚信服务单位，切实为广大参保人员提供高效优质的医保刷卡服务。

20xx 年 x 月 x 日 医保药店自查报告 3 3 在社保局的`监督指导下，在院领导关心支持下，通过本院医保管理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医保规章制度都日趋完善，步入正规，根据上级要求，院组织医保管理小组对 20XX 的基本医保管理工作进行了全面的自查，现将自查工作情况作如下汇报：

一、医疗保险基础管理：

1、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。

2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。

3、医保管理小组定期组织人员分析本院门诊住院参保人员各种医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，组织不定期的医保管理情况抽查中发现问题及时纠正。

4、医保管理小组人员积极配合社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料。

二、医疗保险服务管理：

1、本院提倡优质服务，设施完整，方便参保人员就医。

2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。

3、对就诊人员进行人卡证的身份验证，杜绝冒名就诊等现象。

4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目等事先都证求参保人员同意，并鉴定知情书。

5、严格按照医保标准填写门诊就诊登记和相关资料记录。

6、严格按药品监督部门的要求从正规渠道购进药品。

三、医疗保险业务管理：

1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。

2、按基本医疗保险目录的要求储备药品 3、不定期抽查门诊处方、出院病历、检查配药情况严格按规定执行。

4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。

5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。

四、医疗保险信息管理：

1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。

2、对医保窗口工作人员加强医保政策学习，并强化操作技能。

3、本院医保信息系统数据安全完整准确。

五、医疗保险费用控制：

1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。

2、每月医保费用报表按时送审，费用结算及时准确。

六、医疗保险政策宣传：

1、本院不定期组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻相关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政策的掌握、理解程度。

2、采取各种形式宣传医保法律法规政策教育，如设置宣传栏、发放宣传资料等。使工作人员及时准确了解相关法规政策 3.认真学习劳动保障报，及时了解医保新政策。

七、存在的问题 1、有部分大处方，这是由于我场居民居住分散，刷卡不便造成的，在今后的工作中加以改进。

2、门诊刷卡存在有个别处方不规范。

针对以上问题，今后我们要对患者做更加耐心，细致的解释工作，对医生进行严格要求，不定期学习严格按规章制度办事，确保医保工作正常有序开展，杜绝以上问题的发生。

药店医保自查报告范文自查报告(篇5)

年药店医保自查报告(范文)年药店医保自查报告

篇一: 201X医保定点药房自检自查报告 仁心大药房医保定点药房自检自查报告 为贯彻落实云人社通?201X?100号文件精神，根据省、州、县人力资源和社会保障局要求，结合《云南省基本医疗保险药品目录》、《云南省基本医疗保险诊疗项目》、《云南省基本医疗保险服务设施标准》的标准，仁心大药房组织全体员工开展医保定点药房自检自查工作，现将自检自查情况汇报如下:

一、本药房按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承‎诺、公布投诉电话，《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内;

二、本药店有严格的药品进、销规章制度，药房员工认真履责，对首营企业和首营品种认真审核并建立档案，确保购货渠道正规、‎合法，帐、票、货相符;

三、本药房营业时间内至少有一名药师在岗，药房门口设有明显的夜间购药标志。所有营‎业人员均持有相关主管部门颁发的《上岗证》、《健康证》和职业资格证书，且所有证书均在有效期内，药师按规定持证上岗;

四、本药房经营面积284平方米，共配备4台电脑，其中有3台电脑装药品零售软件，1台装有医保系统，并经专线连入怒江州医保系统。配有相应的管理人员和清洁人员，确保了计算机软硬件设备的正常运行和经营场所的‎干净整洁;

五、本药房药学技术人员按规定持有相关证件。所有员工均已购买社会保险;药房严格执行国家、省、州药品销售价格，参保人员购药 时，无论选择何种支付方式，我店均实行同价。综上所述，上年度内，本药房严格执行基本医疗保险政策、“两定”服务协议，认真管‎理医疗保险信息系统;尊重和服从州、县社保管理机构的领导，每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议，并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工，保证会议精神的落实。今后，我药房将继续抓好药品质量，杜绝假冒伪劣药品和不正之风，做好参保人员药品的供应

工作，为我州医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。

篇二: 医保定点零售药店自查报告 上蔡县鸿康医保定点零售药店 自检自查报告 上蔡县鸿康医保定点零售药店，根据上蔡县人劳局要求，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了‎逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下: 基本情况: 我店经营面积40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡

万元，目前经营品种3000多种，保健品多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点:(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职

工基本医疗和疗保险暂行规定》;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今‎无任何投诉发生;(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。存在问题和薄弱环节:(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无‎误维护进电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外

;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。针对以上存在问题，我们店的整改措施是:(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药‎品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策‎，全心全意为参保人员服务。最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。

谢谢～ 上蔡县鸿康大药房 201X年1月22日

篇三: 医保定点零售药店自检自查报告 医保定点零售药店自检自查报告 垫江县康美大药房(编码: 26967)垫江县医保中心: 垫江县康美大药房根据垫江县人力资源和社会保障局要求，根据《关于开展医疗工伤生育保险定点服务机构专项检查的通知》(渝人社发99号)和重庆市社会保险局《贯彻落实市人力资源和社会保障局等六部门关于开展医疗工伤生育保险定点服务机构专项检查的通知的实施方案》(渝社险发49号)文件精神，组织本店‎员工对本期履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查

情况汇报如下: 基本情况: 我店按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布社保投诉电话;《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内;每季度按时报送“定点药店服务自评‎情况表”;药店共有店员3人，其中，从业药师1人，营业员2人，均已签订劳动合同，按规定参加社会保险。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。做得好的方面:(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医保卡刷卡管理的相关规定;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;(4)店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。能够按照我市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务‎工作，根据《关于市级医疗保险定点零售药店经营非药品有关问题的通知》我公司积极对本店所有非药品进行分类排查，对不符合通知文件精神的非药品全部单独存‎放，并明确提示顾客只能用现金进行购买。为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见箱，及时收集顾客意见。‎针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种的齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。尚存在的问题和薄弱环节:(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误地录入电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策‎领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品性能功‎效了解和推广宣传力度不够;(4)药品陈列有序性稍有不足。针对以上存在问题，我们整改措施是:(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药‎品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。最后，希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指‎导，多提宝贵意见和建议。

谢谢～ 垫江县康美大药房 201X年7月10日

药店医保自查报告范文自查报告(篇6)

静宁县玉芝堂医药超市自检自查报告静宁县人社局：静宁县玉芝堂医药超市根据静宁县人力资源和社会保障局要求，根据《关于印发平凉市城镇居民基本医疗保险定店医疗机构和定点零售药店管理办法（试行）的能通知《平凉市人力资源和社会保障局关、

于对城镇基本医疗保险两定机构xxxx年度工作进行考核的通知》（平人社发[xxxx]492号）精神，组织本店员工对本期履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：基本情况：我店按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布社保投诉电话；《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内；每季度按时报送“定点药店服务自评情况表”；药店共有店员3人，其中，从业药师2人，营业员1人，均已签订劳动合同，1按规定参加社会保险。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。

优点：

（1）严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医保卡刷卡管理的相关规定；

（2）认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；

（3）店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；

（4）店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

（1）电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误地录入电脑系统；

（2）在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处；

（3）服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品性能功效了解和推广宣传力度不够；（4）药品陈列有序性稍有不足。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

（1）加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知

法、守法；

（2）提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；

（3）电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

（4）及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指导，多提宝贵意见和建议。谢谢！

药店医保自查报告范文自查报告(篇7)

在社保局的监督指导下，在院领导关心支持下，通过本院医保管理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医保规章制度都日趋完善，步入正规，根据上级要求，院组织医保管理小组对20xx年度的基本医保管理工作进行了全面的自查，现将自查工作情况作如下汇报：

一、医疗保险基础管理：

1、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。

2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。

3、医保管理小组定期组织人员分析本院门诊住院参保人员各种医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，组织不定期的医保管理情况抽查中发现问题及时纠正。

4、医保管理小组人员积极配合社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料。

二、医疗保险服务管理：

1、本院提倡优质服务，设施完整，方便参保人员就医。

2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。

3、对就诊人员进行人卡证的身份验证，杜绝冒名就诊等现象。

4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目等事先都证求参保人员同意，并鉴定知情书。

5、严格按照医保标准填写门诊就诊登记和相关资料记录。

6、严格按药品监督部门的要求从正规渠道购进药品。

三、医疗保险业务管理：

1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。

2、按基本医疗保险目录的要求储备药品

3、不定期抽查门诊处方、出院病历、检查配药情况严格按规定执行。

4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。

5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。

四、医疗保险信息管理：

1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。

2、对医保窗口工作人员加强医保政策学习，并强化操作技能。

3、本院医保信息系统数据安全完整准确。

五、医疗保险费用控制：

1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。

2、每月医保费用报表按时送审，费用结算及时准确。

六、医疗保险政策宣传：

1、本院不定期组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻相关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政策的掌握、理解程度。

2、采取各种形式宣传医保法律法规政策教育，如设置宣传栏、发放宣传资料等。使工作人员及时准确了解相关法规政策

3.认真学习劳动保障报，及时了解医保新政策。

七、存在的问题

1、有部分大处方，这是由于我场居民居住分散，刷卡不便造成的，在今后的工作中加以改进。

2、门诊刷卡存在有个别处方不规范。

针对以上问题，今后我们要对患者做更加耐心，细致的解释工作，对医生进行严格要求，不定期学习严格按规章制度办事，确保医保工作正常有序开展，杜绝以上问题的发生。

上蔡县鸿康医保定点零售药店，根据上蔡县人劳局要求，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：

我店经营面积40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡万元，目前经营品种3000多种，保健品多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。

优点：

（1）严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》；

（2）认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；

（3）店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；

（4）药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

（1）电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统；

（2）在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外；

（3）服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够；

（4）对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

（1）加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法；

（2）提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；

（3）电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

（4）及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢！

药店医保自查报告范文自查报告(篇8)

贯彻落实云人社通100号文件精神，根据省、州、县人力资源和社会保障局要求，结合《xx省基本医疗保险药品目录》、《xx省基本医疗保险诊疗项目》、《xx省基本医疗保险服务设施标准》的标准，仁心大药房组织全体员工开展医保定点药房自检自查工作，现将自检自查情况汇报如下：

一、本药房按规定悬挂定点零xx药店xxxx、公布服务承诺、公布投诉电话，《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证xxxx》均在有效期内;

二、本药店有严格的药品进、销规章制度，药房员工认真履责，对首营企业和首营品种认真审核并建立档案，确保购货渠道正规、合法，帐、票、货相符;

三、本药房营业时间内至少有一名药师在岗，药房门口设有明显的夜间购药标志。所有营业人员均持有相关主管部门颁发的《上岗证》、《健康证》和职业资格xxxx，且所有xxxx均在有效期内，药师按规定持证上岗;

四、本药房经营面积284平方米，共配备4台电脑，其中有3台电脑装药品零xx软件，1台装有医保系统，并经专线连入怒江州医保系统。配有相应的管理人员和清洁人员，确保了计算机软硬件设备的正常运行和经营场所的干净整洁;

五、本药房药学技术人员按规定持有相关证件。所有员工均已购买社会保险;药房严格执行国家、省、州药品销xx价格，参保人员购药时，无论选择何种支付方式，我店均实行同价。

综上所述，上年度内，本药房严格执行基本医疗保险政策、“两定”服务协议，认真管理医疗保险信息系统;尊重和服从州、县社保管理机构的领导，每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议，并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工，保证会议精神的落实。今后，我药房将继续抓好药品质量，杜绝假冒伪劣药品和不正之风，做好参保人员药品的供应工作，为我州医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。

药店医保自查报告范文自查报告(篇9)

**医院20xx年度医疗保险定点服务单位年度总结 一年来，在**市医保局的大力支持下，在上级主管部门的直接关怀下，我院在保证来院就诊的参保人员更好地享受基本医疗保险，促进社会保障及卫生事业的发展方面做了一些工作，取得了一定的成绩。

一年来，我院始终坚持按照《**市城镇职工基本医疗保险办法》、《**市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理办法》和《**市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构服务协议》，为就医患者提供了规范、有效的基本医疗保险服务。

一、高度重视、加强管理、严格遵守有关法律法规

我院自建院以来，一直提倡优质服务，方便参保人员就医；严格执行医疗机构管理条例及各项医保法律法规，以救死扶伤、防病治病、为公民的健康服务为宗旨在醒目位置悬挂医疗保险定点标识牌；在医疗保险局的正确领导及指导下就，建立健全了各项规章制度及组织机构，成立了以***为组长、***为副组长的领导小组，并指定***为专职管理人员；同时建立了与基本医疗保险管理制度相适应的医院内部管理制度和措施；如基本医疗保险转诊制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊制度；公布投诉电话15900000000、医保就医流程和各项收费标准，并在年初做好年度计划和年终做好年度工作总结；高度重视上级领导部门组织的各项医保会议，做到不缺席、不迟到、早退，认真对待医保局布置的各项任务，并按时报送各项数据、报表。

二、医疗服务价格及药品价格方面

一是入院方面，严格对入院人员进行仔细的`身份验证，坚决杜绝冒名顶替现象，住院期间主动核实是否存在挂床住院现象，做到发现一起制止一起。二是针对病情，做出合理的诊疗方案，充分为患者考虑，不延长或缩短患者的住院时间，不分解服务次数，不分解收费，出院带药按照规定剂量执行。三是在特殊检查治疗方面，我院要求医生要针对不同病人的不同病情，做出合理的诊疗方案，如有需要进行特殊检查治疗，需认真、仔细、真实填写申请单，并严格按照程序办理。不得出现违规和乱收费现象。四是对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。严格执行药品目录的规定范围不擅自扩大或缩小药品的使用范围，对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目，事先要征求参保人员同意。

三、履行医疗保险定点服务协议及缴纳养老、医疗、工伤保险情况

我院在日常管理方面，一直本着对患者提供优质的服务为宗旨，方便参保人员和患者就医；平时严格执行诊疗护理常规，认真落实首诊医师责任制度及各项责任制度，强调病历诊断记录完整，对医生开出的处方和病历有专职人员进行整理归档；定期组织医生进行业务和职业道德培训，做到对病人负责从病人角度出发，不滥检查、滥用药，针对病人病情，进行合理检查治疗、合理用药；对就诊人员进行仔细的身份验证，杜绝冒名顶替就诊现象；对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并对病人提供费用明细清单。严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。在参保人员住院

治疗方面，一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程，认真落实首诊医师责任制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难危重病历讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度。完善医疗质量管理控制体系。二是各种单据填写完整、清楚、真实、准确，医嘱及各项检查、收费记录完整、清楚无涂改，并向病人提供住院费用清单，认真执行自愿项目告知制度，做到不强迫。三是严格按照医疗保险标准，将个人负担费用严格控制在30%以内，超医保范围的费用严格控制在15%内。

同时也关注本院职工的医疗保险情况，按时按量给本院职工缴纳养老、医疗及各种保险，从未发生拖欠情况。

在这一年的工作中，我院取得了优异的成绩，但是也存在不少问题。在今后的工作中，需要严把关，认真总结总结工作经验，不断完善各项制度，认真处理好机制与服务的关系，规范各项流程，努力更多更好地为患者及参保人员服务，力争把我院的医保工作推向一个新的高度，为全市医保工作顺利开展做出贡献

20xx年4月16日

药店医保自查报告范文自查报告(篇10)

佛山市南海东晓药店根据南海区局要求 ，结合《佛山市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》、《关于进一步完善我区基本医疗保险定点零售药店申办及管理工作的通知》和《佛山市南海区基本医疗保险定点零售药店服务协议书》认真对照量化考核标准，组织本店员工对本期履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布社保投诉电话；《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《社保登记证》均在有效期内；每季度按时报送“定点药店服务自评情况表”；药店共有店员3人，其中，从业药师2人，营业员1人，均已签订劳动合同，按规定参加社会保险。

自检自查中发现有做得好的`一面，也有做得不足之处。优点：

（1）严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医保卡刷卡管理的相关规定；

（2）认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；

（3）店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；

（4）店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

（1）电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误地录入电脑系统；

（2）在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处；

（3）服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够；

（4）药品陈列有序性稍有不足。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

（1）加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法；

（2）提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；

（3）电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

（4）及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指导，多提宝贵意见和建议。谢谢！

佛山市南海东晓药店

20xx年8月8日

电梯自查报告集锦

随着人们的教育质量的提升，各种范文在平时越来越常见了。范文一般不具备专业性、官方性等特性，要是不知道怎么写内容参考范文是个不错的选择。内容究竟怎么样写才能将它写好呢？急你所急，小编为朋友们了收集和编辑了“电梯自查报告集锦”，希望对你有所帮助，动动手指请收藏一下！

电梯自查报告【篇1】

时间过去的很快，有时候，尤其是在忙碌的今年。是啊，作为一名保安，我们也并非只是在工作中负责站岗巡逻而已。在今年的工作中，我们遵从公司领导的安排，积极在的工作中改进并改善了自身的工作能力。不仅在工作中加强了我们xxx公司保安队的精气神！更通过学习和培训来加强的我们的工作能力、安全知识，并增加了我们在工作中的安全意识，能更好的完成保安队的工作任务！

如今，一年的时间就这样结束了，但我们工作却还要继续！为了今后的工作和收获，我在此对这一年的工作情况总结如下：

一、改变、转变

在今年的工作开始没多久，公司领导就对我们保安队提出了新的工作要求。尽管熟悉的工作发生改变确实让人有些难以适应，但作为xxx公司一员，面对工作的要求，我们当然是义无反顾的积极执行！

首先改变的是个人形象方面，为了加强管理，公司首先在我们的个人形象上进行了要求。其实在过去的工作中我们保安的个人形象也有一定的要求，只是没有的这么明确。如今，随着工作的管理加强，对我们的衣着形象也开始更加注重。

此外，我们还在工作方面严格的加强了礼仪和工作态度的培训，这不仅仅使我们在工作方面变的更加严谨，连整体的气质也得到了很大的转变。

二、工作情况

在工作中，我主要负责xx等区域的巡逻和检查工作。在工作中，我会认真负责的检查好的工作的安全，并注意观察门窗等是否关好。并且，在经过了的培训和之后，我在工作方面也得到了很多的增长。如今就巡逻来说，我不仅仅在工作的时候会注意门窗这些基础的问题，更会注重一些安全设施，电路、水管这些隐蔽的安全问题。尽管平时一般不会出现问题，但一旦出现问题，不能及时的发现就是我们的责任。如今在工作中对这些安全问题做好检查，既是对公司负责，也是对我们自身负责。

总的来说，在这一年来我们每位保安队的成员都在工作中有了不错的成长，在今后的工作里，我们也会继续努力的奋斗，并在工作的中积极、认真的完成安保的任务。严格的保卫xxx公司的财产和人员安全，还望领导放心！

电梯自查报告【篇2】

为保证红寺堡博大购物中心电梯安全运行，根据宁夏回族自治区县质量技术监督局《关于开展电梯安全专项大检查的紧急通知》《宁质监局【20xx】3号》文件要求，博大购物中心立即组织人员按照专项检查工作要求，认真组织开展了自查自纠工作，具体情况如下：

一、 领导高度重视，强化管理

开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。红寺堡博大购物中心电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定，事关顾客、员工的安危，事关社会的和谐稳定，博大购物中心一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理，并组织人员参加上级举办的电梯操作培训，提高管理水平；二是成立了电梯安全事故应急处理工作组，在电梯内设有应急救援联系人，联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书，要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。

二、 强化宣传，提高安全意识

为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力，博大购物中心结合此次检查活动，积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。

三、 自检自查内容

根据检查通知要求，博大购物中心就以下方面的内容开展了自检自纠工作。

（一）电梯使用管理方面：1、安全管理人员持证及履职情况；2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况；3、设备注册登记情况；4、设备年度检验情况；5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况；6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况；7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况；8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况；9、应急救援措施是否建立并有记录情况。

（二）电梯维护保养方面：1、是否配备持证司机；2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同；3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认；4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改；5、是否进行电梯运行的日常巡视；6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度；7、是否有专人值守；8、是否定期开展电梯应急救援演练；9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。

四、 存在的问题及整改措施

通过此次自纠自查，博大购物中心存在的问题主要：应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改：一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感，牢固树立安全意识，严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求，将安全制度落实到

实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账，三是积极与维保单位协商，做到电梯故障紧急召修及时、到位。

二0一三年一月二十二日

附件1

特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 （表1---使用单位安全管理情况检查项目表）

附件2

特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 （表1---电梯使用情况检查项目表）

电梯自查报告【篇3】

使 用 单 位：

注 册 代 码：

设 备 类 别：

设 备 名 称：

维 保 单 位：

自 检 日 期：

填写说明

1、本报告中的检验项目、内容和要求，均依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-20xx）、第1号修改单及《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-20xx）制定。

2、本报告适用维护保养单位对曳引与强制驱动电梯的年度现场检验情况报告。

3、标记说明 （1）检验结论

①如果经检验符合要求，在“检验结论”栏中填写“合格”或“√”； ②对于不适用的项目，在“检验结论”栏中填写“无此项”或“×”； ③对于项目中要求测试数据的项目，在“备注中”栏中应填写实测或者计算处理后的数据（有最大值或最小值要求的，填最大或最小数据，有范围要求的填范围。

（2）备注

有需要说明情况的项目，可在备注栏内，用简单的文字予以说明或在检验报告后面的备注说明中，对有需要说明情况的项目予以说明。

4、本报告由计算机打印输出或用钢笔（签字笔）填写，修改不得超过3处。 5、本报告应当有检验人员、校核人员、审批人员及日期，并加盖维护保养单位检验专用章或公章。

6、当电梯日常维护保养年度现场检验完毕，报告结论为“合格”后，应加盖使用单位公章。

7、无检验、校核、审批人、维护保养单位检验专用章（公章）、使用单位公章和检验日期的报告无效。

电梯自查报告【篇4】

为保证酒店内电梯安全运行，酒店电梯安全管理人员按照专项检查工作要求，认真组织开展自查自纠工作，具体情况如下：

一、领导高度重视，强化管理

开展电梯安全专项检查室，降低电梯故障和事故、保障电梯安全运行的一项有力措施，酒店电梯的安全运行事关每一位光临酒店顾客的安危，事关社会和谐稳定，我公司一直高度重视电梯的安全运行，一是指定专人负责电梯的日常管理，并组织人员进行电梯突发事故的应急救援演练培训，提高安全意识，二是成立了电梯安全事故应急处理工作组，在电梯内设有应急救援联系人，联系电话；三是与电梯维保单位签订维保合同书，要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。

二、强化宣传，提高安全意识

三、自查自检内容

根据检查通知要求，我公司就以下方面内容开展了自查自纠的工作；

（一）设备注册登记情况；

（二）设备年度检查情况；

（三）检查合格标志、警示书及标识是否按要求粘贴情况；

（四）报警装置是否齐全、有效情况；

（五）是够按规定与专业维保单位签订维保合同情况；

四、存在的问题及整改措施

通过此次自查自纠，我公司对电梯的安全运行更加重视，在日常维护中，发现问题立即采取整改措施，联系维保单位。

中卫华峰大酒店

xx年4月1日

电梯自查报告【篇5】

为保证________实业投资有限责任公司所属电梯的安全运行，根据实业集团通知要求，我司立即组织人员按照专项检查工作要求，认真组织开展了自查自纠工作，具体情况如下：

开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。电梯的安全运行事关整个中心的运行稳定，事关生命的安危，事关社会的和谐稳定，我司一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理，并组织人员参加上级举办的电梯操作培训，提高管理水平;二是成立了电梯安全事故应急处理工作组，在电梯内设有应急救援联系人，联系电话;三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书，要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。

为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力，________公司结合此次检查活动，积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。

根据检查通知要求，________公司就以下方面的内容开展了自检自纠工作。

(一)电梯使用管理方面：

1、安全管理人员持证及履职情况;

2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况;

3、设备注册登记情况;

4、设备年度检验情况;

5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况;

6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况;

7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况;

8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况;

9、应急救援措施是否建立并有记录情况。

2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同;

3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认;

4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改;

5、是否进行电梯运行的日常巡视;

6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度;

7、是否有专人值守;

8、是否定期开展电梯应急救援演练;

9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。

通过此次自纠自查，所发现存在的问题主要：应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改：

意识，严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求，将安全制度落实到实处。

二是完善健全各类安全制度、措施及台账。 三是积极与维保单位协商，做到电梯故障紧急召修及时、到位。

电梯自查报告【篇6】

尊敬的各位领导:

为了进一步加强和改进项目部安全工作，切实保障广大职工的生命安全和财产安全，保*我项目部施工区段工程正常的施工秩序，项目部按照照xx指安质x号文件(xx铁安质函[20xx]x号)及(xx指安质[20xx]x号)相关要求，全面落实铁道部问题在现场，原因在管理、根子在干部的理念，结合项目部实际，对我项目部工程的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下:

一、安全管理方面

1、安全组织机构建立和健全

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部安委会，设置安全管理科主要负责本项目的日常安全管理工作，配置安全员负责现场安全巡视检查，各施工队配置兼职安全员，负责本施工队工作区域的安全检查工作，形成了自上而下的安全保*体系。

2、安全管理制度和责任制的落实情况

(1)为了把安全生产工作做实、做细，项目部制定了年度安全工作计划制订了，严格执行、等，编制了、等。

目前，项目部各项安全规章制度20余个，齐全且可*作*较强。做到了以制度约束人，以制度人管理人，并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况，发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理，杜绝事故发生。

(2)为了确保安全生产，项目部根据局、分局有关要求，制定了，明确了各部门、各岗位的安全职责。制订了安全目标指标并逐层进行分解，及时对项目部安全管理目标、机构人员和进行更新和修订，其中明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。

项目部领导班子严格遵循安全第一，预防为主，防治结合的安全理念，将安全工作摆在重中之重的位置，对安全工作的研究、布置周密到位，并时常去施工现场进行巡查，督促各部门的工作，对工作中存在的不足与缺陷能够及时进行批评指正。并不定期开展座谈会，听取员工在生活和工作中存在的困难，对存在问题能够积极寻求解决办法，为员工解决了一系列工作和生活上的问题，使员工能够安心工作。项目部主管领导和分管领导能够按照职责，对安全工作进行研究、部署、落实。并以施工过程控制为重点，深入分析安全管理方面存在的突出问题。

项目部与各施工作业队负责人签定了，并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定，项目部安委会对安全责任制的落实进行监督、检查和考核，对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。

3、安全检查、隐患排查情况

项目部除了日常安全巡视检查外，还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等，对于检查出的问题和隐患及时整改完善，或下安全隐患整改通知书，限期整改，逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况，置备各类安全*示标志牌、施工标志牌，在施工现场入口、通道口、电器设备附近等部位放置相应的*示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。

4、重大危险因素管理及应急救援管理情况

项目部安质部定期对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施，每月一次。

5、安全教育培训情况

项目部能够及时对新进场管理人员和作业工人进行安全教育培训。随着施工的开展，又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核，使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能。培训主要内容包括:企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和*作规程等。

二、现场施工安全情况

1、临时设施

临时设施严格按要求进行了统一规划，布局较为合理。

2、安全用电情况

为了确保施工现场用电安全，项目部制定了。施工现场基本都能做到用电设备一机、一闸、一箱一漏、一锁五个一的要求，部分未做到的，项目部安质部及时对其提出整改要求，限期整改，确保了用电安全;供电设备安置了*示标志。由现场巡查人员经常检查，发现隐患及时进行处理，防止事故发生。我施工现场配电箱、仓库等处，都悬挂干粉灭火器。

3、高处作业安全

(1)高空作业安全规定及措施完善，发现隐患及时向班组长提出。

(2)高空作业*示牌齐全。

(3)搭设有脚手架、安全网等防护设施。

(4)安全巡查人员严格按照要求对高处作业等进行*。对从事高空作业的人员，是否能够佩戴必要的安全防护用具进行日常检查和教育，确保了施工人员的人身安全。

4、特种设备(含起重设备)

项目部安质部根据需要制定了和，加强了机械设备管理。主要机械设备的日常运行、保养、交接班记录等由专人负责。起重设备进场后，设备的安、拆由*人员进行。设备、运输车辆使用过程中，定期进行检查、维修和保养，并填写设备运行、维修和保养记录，由物资设备科定期进行审查，并进行了专项检查。对存在安全隐患的设备、车辆立即停工、整改或者清退。特种作业人员能够做到持*上岗，并且不定期开展*安全技术培训。

5、防汛管理

项目部安质部按照局安，20xxx号转发股份公司的通知的要求，及时召开了会议，成立了以项目经理为组长的自然灾害领导小组，给各部门各施工班组下发了的通知，并制定了，加强了项目部员工及施工班组防汛意识，确保我项目部工程汛期的施工安全。

电梯自查报告【篇7】

企业特种设备自查报告

篇一：关于特种设备自查报告

根据南京市质量监督关于全市开展油气管道、燃气管网安全生产专项检查的通知（宁安委【20XX】45号）文件要求，我公司迅速成立了自查自纠小组开展了针对特种设备及特种作业人员全面的自查自纠工作，重点落实特种设备的事故隐患排查工作，确保特种作业人员持证上岗，加强安全培训。通过此次活动我公司特种设备的故障隐患排查基本到位。现将自查自纠汇总报告如下：

一、我公司特种设备压力管道及安全附件如下：

1、特种设备2台：压力容器1台、电动单梁起重机1台

2、压力管道长度500米左右

3、压力表1块、安全阀1只

二、特种设备自查自纠情况说明：

一期2台特种设备均已正常使用，而且均在检验期之内。压力管道长度约500米已正常使用，储气罐压力达到0.70MPA时机器停止运行，压力表及安全阀均已校验完毕。

三、特种人员上岗证件自查情况说明：

已在第一时间内到相关部门培训争取尽快取得该资格证

四、限期整改情况说明：

1、关于压力管道做安全标识

2、相关工作人员必须严格按照规章制度操作

五、培训教育情况：

公司组织了相关部门召开特种设备安全培训学习，主要针对特种设备使用及加强操作人员的安全意识，杜绝事故隐患从而达到此次培训目的。

威尔伯转向系统（南京）有限公司

20XX年12月9日

篇二：特种设备及特种作业自查报告

根据新区质监局“关于做好2014年“两节”“会”期间特种设备大检查工作通知”的文件指示要求，我公司迅速开展了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动，重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作，确保特种作业人员全部持证上岗，加强特种作业的安全培训，通过本次自查自检活动，我公司特种设备事故隐患排查工作基本到位，现将自查自查情况总结汇报如下：

一、基础情况：

我公司主要特种设备现有：三套装置共有90台压力容器、2台天车。

二、特种设备自查自检情况：

经对全厂压力容器进行检查后发现二期天车自查出隐患一处，为天车吊钩向上运行控制不灵敏；

处理措施：已更换新的接触器，天车可以正常运行。。

三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况：

1、警示标牌、全套制度、告知牌等，现已结合安全标准化要求统一制作完毕，悬挂到位。

2、连接法兰、阀门全面检查。

3、安全阀及爆破片全面检查。

四、特种作业人员上岗证件检查情况：

全厂特种作业人员共24名，上岗证持有率100%，全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。

五、管理责任情况：

1、全员安全责任制今年全部签定完毕。

2、节假日期间安排相关人员进行值班，并及时上报节假日的生产运行情况给有关领导及部门。

六、培训教育情况：

公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议，会议针对“特种设备安全法”“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“冬季交通安全教育”等进行强化学习，并观测学习结果。

XXXX有限公司

20XX/2/14

篇三：特种设备及特种作业自查报告

根据济南市技术质量监督局“关于开展危化品生产企业特种设备专项整治工作的通知”精神的要求，我公司迅速成立了以总经理为组长的自查自纠领导小组，开展了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动，重点落实了对特种设备事故隐患的`排查整改工作，确保特种作业人员全部持证上岗，加强特种作业的安全培训，通过本次自查自纠活动，我公司特种设备事故隐患排查工作基本到位，现将自查自纠情况总结汇报如下：

一、基础情况

我公司特种设备、压力管道及安全附件如下：

（一）一期

1、特种设备82台：压力容器79台，锅炉1台，叉车2辆

2、压力管道91条，共计1926.3米

3、压力表115块

4、安全阀43只

（二）、二期

1、特种设备96台：压力容器95台，锅炉1台

2、压力管道422条，共计3194.5米

3、压力表88块

4、安全阀55只

二、特种设备自查自检情况

1、一期80台特种设备正常使用，而且均在检验期内；压力管道91条，共计1926.3米全部正常使用，检验已到期，现已报检；压力表115块，全部校验完毕并且正常使用，校验报告还未回来；安全阀43只已经校验15只，另28只已于6月13日送检未回；2辆叉车正常并且已经检验完毕。

2、二期96台特种设备均已注册还未投入使用；压力管道422条，共计3194.5米还未投入使用，现正在办理注册；压力表88块全部还未投入使用，全部在检验期内；安全阀55只全部在检验期内。

三、特种作业人员上岗证件检查情况

全厂特种作业人员共41名，上岗证持有率100，全部经过主管部门培训合格，证件全在有效期内。

四、限期整改情况

1、只过期安全阀已于6月13日送检，28本周内校验完毕。

2、422条压力管道注册，争取在本月内办理完毕。

五、培训教育情况

公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学、习会议，会议针对“特种设备安全使用”“特种作业人员持证上岗”及“冬季交通安全教育”等进行强化学习，并以闭卷考试的形式检验培训效果，经考核基本达到了本次培训学习的目的。

六、管理责任情况

1、根据济南市质量技术监督局下发的“关于开展危化品生产企业特种设备专项整治工作的通知”精神我们编制了相应的特种设备管理方案。

2、全员安全责任制今年全部签定完毕。

电梯自查报告【篇8】

为保证学校现有电梯安全运行，根据市教育局安稳办通知要求，我校电梯监管处室即组织人员对照检查工作要求，认真组织开展了自检自查工作，具体情况如下：

一、 领导高度重视，强化管理

开展电梯安全专项检查是降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。我校现有电梯的安全运行事关学校有关场所的教学教研所运行稳定，事关教育教学的正常进行。

我校一直以来都高度重视电梯的安全运行：

一是指定专人负责电梯的日常管理，并组织人员参加上级举办的电梯操作培训，提高管理水平；

二是建立电梯安全事故应急处理机制，在电梯内设有应急救援联系人，联系电话；

三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书，要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。

二、 强化宣传，提高安全意识

为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力，学校结合此次检查活动，面向相关师生和人员积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传和培训。

三、 自检自查内容

根据检查通知要求，学校就以下方面的内容开展了自检自查工作。

(一) 学校电梯设备情况：

1、电梯总数：2（两）部；

2、电梯品牌：

1部为亚洲富士长林电梯（型号：THY3100/0.25-JXVF）；

1部为日立（中国）客货两用电梯（型号：LCA-1600-C060）

（二）就电梯使用管理方面进行了自检自查：

我校电梯按规定进行注册登记并按规定时间检验。

1、设立安全管理部门，目前配1个电梯持证专职安全员。

2、电梯作业人员均为专人负责操作和严格执行电梯三角钥匙专

人保管制度和安全管理制度。

3、对电梯作业人员进行了电梯安全教育和培训等。

4、建立应急处置机制。

5、日常维护及巡查记录。

6、按要求对检验合格标志及警示进行悬挂及张贴。

7、电梯及安全附件的档案由总务处进行，按要求进行管理。

（三）就电梯维护保养方面进行了自检自查：

1、学校电梯按规定进行维保及每日巡查。

2、与持有效资质的电梯维保单位签订了维保合同；

3、按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认；

4、定期检验并对提出的整改问题及时整改；

5、进行电梯运行的日常巡视；

四、 存在的问题、原因分析及整改措施

通过此次自检自查，电梯符合正常安全运行，电梯性能总体情况良好，主要存在的问题有：亚洲富士长林电梯轿厢内没有张贴电梯安全使用须知、电梯维护保养标志及电梯安全注意事项等标识，主要标识张贴在电梯控制室内。

原因分析：

亚洲富士长林电梯主要用于学校仅在实训设备进出需要时使用，平时其它情况下都严禁使用。启用时，由具体专门操控人员通过电梯控制室负责设备使用。

通过自检自查，对照要求和针对存在的问题，在今后电梯安全管理使用中，我们将采取以下措施加以整改和完善：

一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感，牢固树立安全意识，严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求，将安全制度落到实处。

二是完善健全各类安全制度、措施及台账。

三是严格遵循电梯维保规程，积极与维保单位协商，做到电梯故障紧急召修及时、到位，切实加大维保力度，并做好相关记录,确保电梯安全运行。

四要加强对电梯管理使用工作人员的安全培训,并向师生宣讲电梯安全和应急处置知识,增强安全意识，确保教学教研场所公共环境的安全稳定。

五是要适当提升电梯轿厢文化品味，加强电梯文化建设；

电梯自查报告【篇9】

日前贵局召开了全市电梯维保单位安全工作会议，会后我司参会人员将会议要求与精神进行了认真总结，同时向公司主要领导作了全面汇报，为认真贯彻执行安全会议精神，尽早、尽快的落实贵局领导的要求和部署，开展好在运行电梯的安全运行自查、自检工作，公司领导对自查自检工作作了具体的安排，现将几天来我司电梯自检、自查工作汇报如下：

首先我司集中召开了一次维保人员安全工作宣贯会议，认真总结讨论了前一阶段我司的电梯维保工作，传达了市局下发的144号通知及局领导的重要讲话精神以及今后的工作布置与要求，参会人员认真学习了市局下发的144号文件，并对今后贯彻执行通知精神进行了讨论，全体参会人员表示，今后一定要认真执行通知要求，在今后的维保工作中努力做到不发生一起因违反安全操作规程引发的安全事故。

会后我司人员每二人一组，集中几天时间对在维保的电梯作了一次全面的安全检查，同时还作了一次认真、细致维保工作，从维保后的检查结果来看，我司在维保期内的三山区龙湖小区六台客梯一台货梯、杨家门天籁之音一台客梯、凤凰美食城一台观光电梯、长信科技一台货梯目前均状态良好，运行正常，用户对此也比较满意。

我司还将在近期出台加强安全维保工作、确保电梯安全运行的管理文件，严格要求按照《电梯使用管理与维护保养规则》进行维保工作，积极配合质检院做好电梯的定检工作，决不让一台电梯超期定检、超期使用。同时积极主动的向用户宣传安全使用管理电梯常识，在电梯市场竞争中坚持优质优价，决不搞低价竞争。

通过这次安全检查教育，我司人员将会进一步加强生产、安装、维保方面的安全意识，严格遵守国家有关安全法规，努力打造一支质量过得硬、安全有保障的一流的电梯产业队伍，为打造平安芜湖。和谐芜湖贡献力量。

电梯自查报告【篇10】

为保证酒店电梯安全运行，酒店电梯安全管理人员按照专项检查工作要求，认真组织开展了自查自纠工作，具体情况如下：

一、 领导高度重视，强化管理

开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。酒店电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定，事关顾客、员工的安危，事关社会的和谐稳定，酒店一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理，并组织人员参加上级举办的电梯操作培训，提高管理水平；二是成立了电梯安全事故应急处理工作组，在电梯内设有应急救援联系人，联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书，要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。

二、 强化宣传，提高安全意识

为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力，酒店结合此次检查活动，积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。

三、 自检自查内容

根据检查通知要求，酒店就以下方面的内容开展了自检自纠工作。

（一）电梯使用管理方面：1、安全管理人员持证及履职情况；2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况；3、设备注册登记情况；4、设备年度检验情况；5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况；6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况；7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况；8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况；9、应急救援措施是否建立并有记录情况。

（二）电梯维护保养方面：1、是否配备持证司机；2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同；3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认；4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改；5、是否进行电梯运行的日常巡视；6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度；7、是否有专人值守；8、是否定期开展电梯应急救援演练；9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。

四、 存在的问题及整改措施

通过此次自纠自查，酒店存在的问题主要：应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改：一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感，牢固树立安全意识，严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求，将安全制度落实到实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账，三是积极与维保单位协商，做到电梯故障紧急召修及时、到位。

环境自查报告集锦

写报告要注意哪些方面呢？毕业踏上工作岗位以后，报告不再是罕见的东西。报告不应该胡乱添加读者无需阅读的冗余内容，经过一番筛选无忧总结网特地为大家推荐一篇好文章“环境自查报告”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友！

环境自查报告 篇1

环境风险自查报告

1、前言

作为一家企业，环境保护和安全生产是我们必须承担的责任。本次自查的目的是制定有效措施和提高环保管理水平，以确保我们的业务能够获得生态文明建设的支持并得到稳定长期的发展。

2、环境法律法规合规状况

该公司一直致力于保护环境和安全生产，我们严格遵守相关法律法规和标准，检查结果如下：

（1）环境管理法律法规合规状况

我们在管理体系建设方面取得了一定的进展，各项法律法规均能够做到严格执行。

（2）废水管理法律法规合规状况

2000年订单63号中关于水污染防治监督管理工作的规定，我们已能够严格执行，能够节约使用水资源，按规定处理排放废水。

（3）废气管理法律法规合规状况

我们根据国家环保部各项标准进行科学规划和布局，构建取风亭、烟囱等排放设施，在保证生产的同时，能够减少大气污染问题。

（4）环保投资合规状况

我们每年都会对环保进行相应的投资，以确保我们的环保设施能够正常运转，对环境的影响可以得到一定的降低。

3、环境管理制度

（1）环境管理体系建设情况

我们已建立健全了ISO14001环境管理体系，并取得了检验机构的认证。每年进行一次环境风险评估，并对评估结果进行总结，及时改进环境管理体系。

（2）培训管理制度

我们制定了环境保护法律法规和环境管理制度的培训大纲，并对员工进行了培训。我们还制定了环境管理制度，并通过定期培训和专项考核，确保员工能够熟悉和理解企业在生产经营过程中的环保要求，保证员工的环保意识。

4、环保设施状况

（1）环保设施运行状况

我们的环保设施运行情况稳定，没有发生过大的故障。我们每年都会对环保设施进行检测和维护，以保证设施的正常运行。

（2）排放指标是否达标

我们的废水和废气排放一直稳定在环保标准的要求范围之内。

5、环保影响评估

我们已经完成了预计的环保影响评估，得到了省环保局的验收签字。我们也进行了一些技术上的探索，通过煤气化和生物工艺等技术加强污染处理和废弃物回收利用，减少环保风险和企业负担。

6、建议和总结

我们认为环保管理体系建设应成为企业管理体系的一部分。我们将再接再厉，加大环保投入，加强环保管理和维护，热烈欢迎各监管部门、主管单位和社会公众对我公司的监督管理和评价监察，并在这些基础上调整自身的管理体系，探讨和推广一些环保新技术，创新环保理念，发挥企业在推动国家环保产业化方面的贡献。

环境自查报告 篇2

20××年，xxx市区供销合作社紧紧围绕区委、区政府的工作大局，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四、五中全会精神和省、市相关会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“三农”工作大局，认真学习贯彻落实“中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定”文件，坚持为农服务宗旨，努力做到为农、务农、姓农。坚持合作经济基本属性，推动多种形式的联合与合作，实行民主管理、互助互利。坚持社会主义市场经济改革方向，以服务“三农”为工作大局，体现党和政府的政策导向，履行好供销合作社的社会责任。坚持因地制宜、分类指导，充分发挥供销合作社是为农服务的合作经济组织、是党和政府做好“三农”工作的重要载体的作用。大力推进经营、组织和服务创新，为繁荣我区农村经济做出新贡献。20××年，我社在环境保护方面主要抓了以下工作：

一、确定了由区供销社党组书记、主任亲自抓环境保护工作

负责指导、协调参(控)股企业、合作社涉及环境保护方面的工作，把环保工作列入重要议事日程。今年，就控股企业富民农资连锁有限公司仓库搬迁，以排除城区备用饮用水源安全隐患问题，专题研究，并积极争取上级部门支持，新建农资配送中心，完善相关环境评审申报手续。通过努力，农资配送中心于20××年8月建成并投入使用，顺利实现搬迁位于河鸡公滩的农药仓库。进一步加强参(控)股企业、合作社指导,按要求报送环保工作有关材料、表册。

二、认真贯彻落实环境保护相关法律法规

积极配合区环保部门开展环境监察执法、环境投诉处理、污染减排等工作。及时传达区委、政府关于环境保护、综合治理工作会议精神，印制相关法律、法规宣传宣传资料和区政府关于农村养殖业发展规划的文件发送至参(控)股企业和指导的合作社，指导畜禽养殖合作社合理布局，适度发展。

三按照整治方案分工要求，认真做好畜禽污染治理工作，加强部门联合执法，推动畜禽养殖污染治理工作有序开展。指导畜禽养殖农民专业合作社按照区政府相关文件规定，选定符合要求的养殖区域，发展畜禽养殖，确保环境保护工作的顺利开展。制定环境保护宣传计划，采取多种形式加强对干部职工环境保护法律法规知识的宣传教育，今年在茅河众旺生猪养殖合作社、前进冰缝崖家禽养殖合作社开展专题宣传环境保护法律、法规各一次。

环境自查报告 篇3

为了落实区环保局《xxx区20xx年环境安全大检查活动工作方案》，全面防范危险化学品环境污染事件的发生，我公司于8月2日安排相关人员对照环评文件和环评批复报告，对公司的环境风险隐患防范措施进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：

一、基本情况汇报

xxxxx有限公司成立于20xx年7月，是一家以生产和销售xxxxx为主的私营企业，20xx年7月市环保局对我公司xxx项目影响报告书进行了批复，同意我xxx项目的设立，同时也对我公司的环境保护措施提了详细的要求。我公司根据环保局的批复和“三同时”的要求，逐条落实，公司20xx年9月通过区环保局试生产验收合格。由于受市场行情波动影响，现企业处于停产状态。

二、自查结果

我公司检查人员：xxxxx于20xx年8月2日上午，对公司的环境风险隐患及防范措施进行了全面的自查和评估。

1.自查污染治理设施情况

按照环评要求，已经建立水、气、声、渣污染治理设施。

(1)大气污染防治

生产车间应安装集气罩、引风机、排气筒，封闭生产，实现有机溶剂全部有组织排放。

(2)水污染防治公司生产过程中产生的间接冷却水、冲洗车间地面、洗罐排水等经公司废水处理站调节池、斜板沉淀、活性炭吸附处理后直接进入消防池循环套用，不外排。

(3)固体废物污染防治

公司固体废物为缩合工序产生的废碱液，为保护环境安全，进一步完善环境风险防控措施，公司新上一套碱液处理设施，通过用乙醇加热萃取工艺对废碱液进行循环利用。

(4)设备噪声、粉尘的防治

公司对有噪音、粉尘危害的岗位，通过发放耳塞和将风机、泵类等产噪设备安装在车间内，经厂房隔音、距离衰减后，减轻噪音对职工身体健康的危害。公司定期请有资质的淄博市职业病防治医院卫生检测评价中心，对生产车间产生噪音、粉尘等危害因素进行检测，检测结果合格。

4.自查污染物排放情况

根据环评报告确认，我公司产生废水通过废水处理站回收处理用于冷却水循环套用，不外排。

5.自查危险废物管理情况

依照《xxxxx有限公司固体废物环境管理手册》，严格按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》要求进行管理。

按《国家危险废物名录》和环评，废碱液、精馏釜残液按危险废物管理。在厂内存放阶段根据国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-20xx)中有关规定，危险废物在厂内存放期间，使用完好无损容器盛装。

6.自查应急措施落实情况试生产前，我公司制定了《环境污染事故应急救援预案》，并对职工进行培训教育，建立了应急处置领导小组，并下设消防组、治安组和医疗组，责任落实到具体责任人。

建立了应急事故池。在生产和储存危险化学品的场所配置了必要的应急器材（干粉灭火器、砂土），每年开展应急处置演练和伤员急救培训。建立环境隐患排查台账。

通过自查活动，确认我公司安全生产运行平稳，没有发现可能导致重大生产事故和人身伤害事故的环境隐患。现正按照区环保局的指示，重新修订《环境污染事故应急救援预案》，针对各个危险和易产生污染的部位，健全应急救援预案和管理制度。

三、提高总结

我公司领导对本次自查自纠工作非常重视，亲自部署、亲自带头，并且要求定期自查，确保环保设施的完好及运装正常。在今后的工作中，我们一定严格要求，严禁任何污染环境的事件发生，在环保局的监督、领导下，做好环境保护工作！

环境自查报告 篇4

为切实做好20xx年软环境建设自查阶段工作，根据县投资软环境建设领导小组办公室《关于对20xx年软环境建设工作任务分解落实情况开展监督检查的通知》文件要求，结合我单位实际，现将20xx年软环境建设工作自查报告如下：

一、加强组织领导，强化责任意识

为进一步加强投资软环境建设，房管局党总支高度重视，并将此项工作纳入了年终述责述廉考核内容之一，成立了以局总支书记、局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人为成员的投资软环境建设工作领导小组，加强对投资软环境建设工作的组织领导，并制定了《县房管局投资软环境建设工作实施方案》，按照“一岗双责”要求落实软环境建设工作责任，把改善软环境工作任务分解到各成员身上，并签订了《党风廉政责任书》、《廉政承诺书》等相关责任、承诺书。

二、转变工作作风，推进依法行政行为

为进一步推动规范化服务型形象，自觉转变工作作风，优化服务软环境，我局加大了对投资软环境建设工作的力度。一是狠抓作风建设管理。我局按照年初制定《房管局管理制度》和《机关工作人员管理规则》，严格坚持上下班签到制度、出勤登记考核制度，随时督查上班时工作中的不良行为，有效的杜绝了上班不在状态等现象，对工作中发现的违纪行为及时作出了整改意见，切实转变了工作作风，提升了部门形象；二是开展优质高效服务。为更好地服务群众方便办事，我局深入推进“阳光政务”，以效率展现效能,实现产权交易一体化管理，认真落实“两集中、两到位”工作，主动积极地将各项房管业务的办理程序、服务标准、收件要求、办结时限、收费项目等长期在县政务中心网、县房产信息网上对外公告，自觉、主动接受社会监督，并制定了《服务承诺制》、《限时办结制》、《错案责任追究制》、《办事首问责任制》等管理制度；三是开展正风肃纪行动。以深入开展群众路线教育实践活动为契机，紧紧围绕贯彻落实中央八项规定、整治“四风”、治理“庸、懒、散、奢、浮、拖”等工作，通过自查、互查、帮查，深入对照剖析，切实转变作风；四是加强党风廉政、法制宣传教育学习。以开展依法治县宣传教育活动为契机，对干部职工进行政治理论学习、法制教育、职业道德教育，结合警示教育活动，把学法用法与依法行政廉政勤政有机结合，深化法制宣传教育，推进依法行政工作，不断强化和提升队伍综合素质，强化为人民服务的宗旨和理念，做到讲政治，识大体，顾大局，能随时把党和政府对群众的关心从服务上体现出来。纠正，严肃查处行政不作为、慢作为、乱作为及“吃拿卡要”等现象，使全体干部职工牢固树立法纪意识、廉政意识、岗位意识和服务意识。

三、加强自查，认真整改

以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，结合召开的专题民主生活会，采取走访、召开座谈会、发放调查问卷等形式，广泛征求意见建议，收集了社会各界对我局作风建设的建议意见共2条，根据征求到意见建议，从思想观念、服务态度、工作作风、办事效率、廉洁自律、严肃执纪等六方面查找的问题进行剖析，找准存在的根源，制定了整改方案和整改措施。

四、取得的成效

通过软环境建设工作的开展，主要取得以下成效：一是全局干部职工进一步提高了对软环境建设的认识，增强了优化软环境建设的使命感、责任感，端正思想、端正态度、大胆创新；二是干部职工精神面貌焕然一新，作风明显转变，服务质量、服务水平和办事效率显著提高，整个房管队伍形成一种时不待我、只争朝夕的紧迫感，一种积极向上、奋发有为的精神状态，各项工作的落实力得到了加强。

五、存在的问题及下步工作计划

20xx年，我局在投资软环境建设工作取得了一定的成绩，在转变作风、依法行政工作中有了新的突破，但离县委、政府及广大群众的要求还有一定差距，主要表现在思想不够解放、创新和探索建立软环境建设长效机制方面做得还不够等问题。在今后的工作中，我们将以十八届四中全会精神为引领，围绕县委、政府重点工作，结合日常工作中发现的倾向性、苗头性问题及群众反映的突出问题，重点整治“庸懒散浮拖”不良风气。一是进一步抓好软环境建设各项任务的落实，结合工作中发现的问题，群众反映的机关作风、内部管理方面等存在的问题，要进一步落实整改措施；二是进一步强化对干部的日常监督和管理，定期开展干部作风巡查；三是牢固树立软环境建设只有起点没有终点的思想意识，进一步提升行政效能和干部作风建设，建立健全和改进完善软环境建设各项长效机制，确保软环境建设长期坚持。以服务群众为中心，以干部廉洁高效、社会和谐稳定、办事群众满意和社会认可为总体目标，全力服务县域经济发展，强化行政效能建设，深化党风廉政建设、行风建设和软环境建设工作，不断提高房管队伍服务水平，营造良好的服务氛围。

环境自查报告 篇5

环境风险自查报告

一、前言

全球进入了一个快速发展的时代，经济不断地蓬勃发展，人民生活水平不断提高，然而却难以忽视环境风险所带来的巨大影响。为了减小环境风险的影响和损失，加强环境管理和保护，企业必须积极识别并自查风险，以便能够及时控制和解决。

二、 目的和背景

在现代社会中，环境保护不断被重视，越来越多的企业也开始关注环境风险问题。企业作为一个社会组织，在社会流通中承担着巨大的社会责任。为了更好地履行企业社会责任，促进经济重心转移，加速资源优化配置和环保产业发展，财政部和环境保护部已经要求企业进行环境风险自查。

企业进行环境风险自查不仅仅是为了满足政府部门的要求，更重要的是为了自身的长远发展。首先，通过环境风险自查，企业可以了解自身的环境风险情况，掌握环境保护的要求和技术，实现环保经济和发展稳定。其次，企业可以通过环境风险自查来发现环境风险，及时采取措施加以控制，预防环境事故的发生，减小环境风险对企业的损失和影响。

三、环境风险自查内容说明

1. 生产环境污染隐患自查：生产活动中可能发生环境污染的场所进行调查，如化工厂、塑料加工等，对所发现的污染源进行管控和消除。

2. 能源、水资源等环境风险压力自查：在企业开展生产过程中，经常会消耗大量的能源和水资源等，而这些消耗很容易导致环境问题的加剧，故企业需要对能源、水资源等消耗情况加以审核和控制。

3. 废水废气等排放自查：废水、废气等是生产环节中的常见排放物，含有大量的有害物质，故难以忽视。企业需要实时监测这些废气，废水排放情况，及时对其进行净化和处理。

4. 环保人员和设施建设自查：作为环保管理的主体，环保人员的专业素质与运作方式等是环境保护的基础。另外，环保设施也是环保工作中不可避免的重要问题，故需要对环保人员和环保设施进行客观的评估和审核。

5. 环境保护专项章程自查：企业环保资质及证明、环保出资与投资、环保成本与收益等的财务情况，需要通过专项章程进行自查，并加以改进。

四、环境风险自查措施

企业开展环境风险自查的具体措施有以下几项：

1. 制订完整的环境管理体系，实现信息化，对大量企业环境数据采集、计算和分析进行全面管理和控制。

2. 定期检查企业生产过程是否存在环境供水污染隐患，对发现的问题及时整改，实现环境管理全流程可见性和有效性。。

3. 对企业环境保护工作进行全面调查，对环保人员、设施等方面进行评估，并及时进行改进。

4. 注重人员培训，实现企业环境管理水平的提高，同时注重充实企业的人才储备，培养合格的环保人才。

5. 对企业的环境保护投入部门、资金、设施等进行规划和预算，实实在在地提高企业的环保意识和环保达标的能力。

五、结论

在环境保护和可持续发展的时代，企业环境风险自查的重要性不断被提高。企业应该加强环境保护意识，积极参与环保运动，并对环境风险进行全方位的自查，全面改进环境保护工作，充分执行企业的社会责任，实现企业的长远和良性发展。

环境自查报告 篇6

学校的安全及校园周边安全工作事关社会的稳定与发展，是提高学校教育教学质量的前提和保证。本期开学以来，我校的各项安全工作已按上级部门下发的有关文件精神和常规要求进行了部署，制订出各项安全管理制度、成立了安全工作领导小组和校园周边环境整治工作领导小组，落实了全体教师的岗位责任，极力消除安全隐患，为确保安全事故发生率为零，学校对校园及周边环境进行了安全工作自查。现在自查情况报告如下：

一、加强领导，提高认识，确保校园一方平安。

1、召开校园安全工作的会议，传达教育局有关文件精神，成立以学校校长为组长的校园安全隐患排查治理专项行动领导组，以确定校园安全隐患排查对象，明确排查人员，排除安全隐患人员。

2、学校成立了以校长、教导及班任为主的“校园安全”领导小组。对学校的消防、楼梯通道、电路、电器、教室等及校园周边环境进行了一次安全大排查。

3、召开班主任会议，让班主任充分参与到校园安全隐患排查治理专项活动中来，利用班会课向学生广泛宣传校园安全，交通安全常识。

4、大力营造宣传氛围，我们向学生家长发放了《致学生家长的一封信》；向各班班主任下发了校园安全方面的通知。

5、进一步明确责任，层层签订责任书，校长→分管领导→班主任→学生家长。

6、进一步明确领导职责，合理分工，做到各处都有人员监督负责，让各种安全隐患减小到最低程度。

二、科学安排，周密部署，切实做好整治工作。

1、利用每周一学校升旗仪式的讲话。向全体学生上好校园安全，交通安全常识。营造人人讲安全的积极氛围。

2、学校门口道路、车辆嘈杂，学生往返途中存在交通安全隐患，为了学生的人身安全，学校要求学生放学离校都要排路队，实行“值日教师路队护送”交通安全管理措施，每天有学校领导和教师、学生在校门口路上值班。学校要求学生在上学和放学的路上要注意交通安全，注意来往的车辆，不要路上玩，直接到回家或到校。

3.学校还组织人员对教学楼、楼道、输电线路等进行全面排查，杜绝安全隐患，清理卫生死角，严把食品质量关，严禁过期、变质、三无食品进入校园，确保学生饮食安全。为防止学生上下楼道发生安踩踏事件，学校要求学生上下楼梯

4、少先队加强队学生交通安全教育。学校与学生签订了交通安全责任书.

7、教导处负责加强教育教学安全教育。对教育教学中危险性游戏、体育活动等因管理不善可能引起的事故隐患，以及学生擅自中途离开教室、学校可能引起的事故隐患，进行调查，加强管理。

8、由学校牵头，班主任配合加强对学生的安全教育。各班科任老师加强对学生的交通安全（尤其是上、放学需要过马路的'同学），吃零食，在楼梯间追逐打闹,攀爬围墙，树木等方面的教育。

9、要求体育教师，每节课必须向学生讲明活动时要注意的安全事项，让学生在教师的指导下进行活动，并且不准脱离教师的视线。

三、校园卫生管理工作

1、学校规定周一、五一大扫，其它一小扫。

2、每日每班的值日生负责当天本班的教室和清洁区的卫生。

3、学校每周一利用国旗下的讲话，对班纪律和卫生进行评比并作出强调。

4、学校利用各班的课余时间整治学校的环境卫生清洁。

四、取得成绩

学校在过去的一年内无刑事案件，火灾等重大治安灾害事故；学校的政治稳定、治安安全稳定，校园内部无违规或违法设置的网吧等娱乐场所，无违章建筑、不洁饮食摊点和其他非法商业摊点；校园教学、生活和其他公共活动场所治安秩序良好，师生员工对校园治安的满意度高。校园的卫生清洁发生了翻天覆地的变化。

五、需要整改的安全隐患

1、校门口来往车辆太多,需加强各路队的监控工作。

2、学校门前路口的警示牌不醒目，应加大一点。

环境自查报告 篇7

近年来，市工商局牢抓服务发展第一要务，将“改进工作作风、优化经济环境”作为全局工作的重中之重，在不断巩固以往工作成果基础上，以扎实创建“五个”为目标，进一步加强领导，贯彻政策，落实部署，着力营造有利于全市经济发展的市场环境，收到了良好的效果。

一、基本情况

（一）宽进与严管相结合，打造利于企业发展的市场环境。

一是落实“宽进”政策。坚持“非禁即入、宽进严管”的原则，在原注册登记手续上落实“五个取消”，进一步放宽注册资本登记条件；严格按照国家规定将注册资本实缴登记制改为认缴登记制，逐步实施“先照后证”，着力解决企业办证多、办照难的问题。上半年新增各类市场主体1425户。其中：新增内资企业11户；私营企业186户；农民专业合作社97户；个体工商户1131户。全市各类市场主体户数逐年稳步增加。

二是推行“四清”服务。完善修订了《窗口岗位职责规范》，要求窗口服务“表格一次性发清、受理一次性审清、咨询一次性讲清、材料一次性收清”；实行注册零收费和注册资本零首付，落实“四通”“四零”工作法，进一步优化准入机制。目前，我局对一般营业执照从受理到发照限时30分钟，企业申请登记的一律在2个工作日内办结，名称预先核准登记的在1个工作日内办结，上半年累计为6家招商引资企业实行了当天发照，恒凯建材实业有限公司等一批注册资本达千万的大企业均在3天内快速“落户”。

三是强化教育宣传。自今年企业年度报告公示工作实行以来，我局立即在全市范围内开展了“企业年度报告公示制度培训”活动，由分管注册登记局长亲自带队，在高温天气下，深入全市10个乡镇（办事处），手把手地教，一对一地讲，累计开办培训活动9场，培训企业1031家，发放宣传资料、操作指南1500余份，为促进企业良好发展铺平道路。

（二）服务与监管相结合，大力加强企业信用体系建设。

一是大力开展“诚信”“守重”企业评选公示活动。今年以来，我局消费者委员会采取广泛宣传、重点推荐、实地指导等措施，联合有关部门在全市组织开展了第六届万名消费者评诚信活动，评选全市“诚信单位”15家；引导企业申报国家级、省级“守合同重信用企业”；组织32家企业参与“守合同重信用”企业公示活动，其中参加国家级“守重”企业公示活动的2家，参加省级的有30家，企业参与数量同比增长23%，全市“守重”企业群体进一步壮大。

二是公布“红黑榜”促进企业诚信经营。完善建立企业“红黑榜”录入和公示制度，在政务网站公布了第一批“红榜”诚信单位名单，97家企业和个体户被列入“红榜”；依托“我为企业办实事”、“千企升级”工程等红盾助企活动，领导班子成员亲自走访诚信企业30余家，开设企业“直通车”服务30家，为其解决了涉及企业商标、融资、股权纠纷等诸多困难，进一步彰显了诚信企业的示范和引导作用。

三是全力做好市场主体信息公示落实工作。为保障“企业经营异常目录”和失信企业“黑名单”的顺利建立，我局了开展市场主体数据清理工作，开展市场主体清理和登记数据普查，目前已清理数据3968条，规范数据1896条；抓好非法集资风险专项排查工作，共发放宣传资料500多份，出动执法车辆23次，执法人员62人次，检查经营主体41户，下发责令改正通知书23份，对限期未整改的4户进行了立案查处；加强了对涉安涉危行业的安全监管工作，坚持做好“三个一律”“四个排查”，切实保障企业信息公示平台建立期间社会稳定安全。

（三）兴企与富农相结合，深入推进全市商标战略实施。

一是商标兴企不遗余力。深入开展“进企业、优服务、促发展”活动，对企业开展一对一、点对点的指导服务，下发《商标注册建议书》、《商标运用指导书》和《商标管理指示书》；紧密联系乡镇党委政府开展调研工作，深入到庙前、半月、两河等乡镇，为齐家陶瓷有限公司等企业解决商标在申报、管理、使用上的多项难题，为企业进一步发展壮大插上“品牌效应”的双翼。

二是商标富农强势推进。不断创新深化对农产品商标、地理标志商标和集体化商标的运用。创新了“长坂坡”集体商标“一主、三化、五统一”的运用和管理模式，获得了省局调研组的肯定，在全省商标培训班上得到推广；创新建立了“地理标志孵化库”，将具有潜力的地理标志资源进行录入，量身制定培育方案，今年，我局将“双莲荸荠”作为地理标志商标的培育重点，多次与王店镇领导密切沟通，促成了“双莲荸荠”地理标志注册工作的顺利启动。

三是商标阵营逐年壮大。自20xx年我局完成全市驰名商标0的突破以来，连续三年保证驰名、著名、知名商标逐年递增。20xx年上半年，全市新增注册商标27件，注册商标总量达到489件，其中市知名商标22件，全省著名商标9件，商标总量同比增长16.15%。20xx年1月，澳利龙食品股份有限公司的“澳利龙”注册商标被认定为中国驰名商标，驰名商标总量达到4件，提前完成了市“十二五”规划驰名商标创建工作目标。

（四）宣传与维权相结合，全面营建和谐放心的消费环境。

一是教育宣传形式多样。每年开展“3.15”纪念活动暨大型宣传咨询活动，以现场设立宣传咨询服务点、提供咨询、现场受理投诉的形式，强化消费知识和法律法规宣传；定期组织开展新《消法》学习活动。今年我局组织了全市“一会两站”维权员及部分工商干部50余人进行新《消法》培训，重点围绕新《消法》31处修改内容进行了强化学习；实时发布市场消费警示，强化企业行业自律，指导消费者正确消费。

二是加强“一会两站”规范化建设。投资近万元对省级示范站“村维权站”进行改造升级，促进张青山维权模式的推广，发挥带动示范作用；拓宽和深化基层维权站职能，针对以“存单变保单”等欺诈行为侵害农村金融消费者权益的情况，我局与中国人民银行市支行联系，在两河村和育溪河社区新成立“农村金融维权站”2家，强化金融业务咨询和维权工作，更快捷、更专业、更强力地维护农民合法权益。

三是完善全市消费维权网络。一方面发挥“12315”投诉、举报的联动作用，系统各单位明确职责，形成合力，实行24小时无缝隙值班制度，及时接收、交办、处理、反馈各类投诉，切实维护消费者的合法权益；一方面累计建成了市级维权示范站30家，市级示范站5家，省级示范站1家，全市155个村实现了维权站全面覆盖，为人民群众真正实现“家门口的维权”。

（五）创新与求实相结合，勇于突破服务市场发展瓶颈。

一是以“一站式”服务提升融资效率。建立了“受理、审查、核审”一站式动产抵押现场办结机制，将原来5个工作日的登记时限缩短为即时办理。在今年政风行风民主评议活动期间，我局对两家市重点企业开展了“一站式”服务，仅在半天时间内办好融资7000万、36700万元的手续。

二是以“点单式”服务强化合同帮农。深入推行合同职能下基层，将合同监管服务站的合同咨询、指导、备案、调解、维权、监管等六大职能在工商所公示，进一步方便群众办事。今年，我局半月工商所根据半月镇农民反映农产品贱价上市的情况，引导涉农企业与农民签订订单3200多份，订单面积达23500多亩，企业以每斤高于市场2分的价格收购农产品，为该镇农户增收100多万元。

三是以“裁量式”服务壮大农合组织。在推动辖区农民合作社发展工作上，各工商所根据不同实际情况，为当地农合组织“私人定制”发展方案：育溪工商所针对地理优势和特色产品，提出了“由产前、产中、产后生产模式向产后深加工、商场超市对接、休闲旅游等层次进行延伸”的新想法，为农民合作社发展找到了新出路；两河工商所推行“零距离、零收费”的一站式服务制度，并推动成立了一批以村为单位的农民合作社，因地制宜进行指导帮扶，实现了“村村有社”的目标；玉泉工商所采取“商标嫁接、品牌借力”的方式，增加产品附加值，扩大产品知名度和发展规模，得到了镇政府、协会及村委的认可，形成了政府牵头、协会主导、村委配合的良好局面。截止今年9月底，全市农合成员达到9883人，农民合作社达到646户，同比增长17.45%，农合组织发展壮大之势蔚为可观。

二、存在的主要问题

依托今年民主评议政风行风活动的开展，我局通过上门走访、问卷调查、案件回访等多种方式，向社会各界广泛征求意见建议，梳理出了工商部门在营造经济发展优质环境上存在的几点问题：

（一）办事程序需进一步简化，工作效率仍需进一步提高。主动服务的意识仍需增强，为企业多办实事、办好事。

（二）对工商法律法规与政策业务的社会宣传与培训较少。与政府、部门和企业的信息沟通、协作联系仍不够。

（三）对“宽进严管”的探索仍需深入，对商标管理、商品质量方面的信息的发布、沟通和保护需要加强。

环境自查报告 篇8

为进一步加强环境监察队伍建设，规范环境执法行为，提高环境执法效能，我局从企业污染源现场环境稽查工作、环境违法案件现场调查取证工作等方面，认真进行了自查，并对发现的问题及时提出了建议，并督促进行整改，现将我局开展自查情况报告如下：

（一）对违法违规建设项目进行清理

（二）污染源监察工作情况

（三）污染源现场监察记录

《现场监督检查报告单》中记载了企业名称、设备名称或型号、主要污染物名称及浓度值等相关信息，能够准确的体现出企业的现场相关信息，保证了《现场监督检查报告单》真实性和准确性。

在环境违法案件调查取证中符合人员数量要求，并在取证时向当事人出示执法证件表明身份，并告知当事人有申请回避的权利和配合调查的义务。调查取证工作均按照发现违法情况——立案审批表——违法案件调查报告——询问笔录、监察笔录（收集证据：违法事实、图像资料、企业法人营业执照、组织机构代码证、被询问人身份证复印件、申请报告等）——查阅相关法律文件——提请行政处罚——下达事先告知书——下达处罚决定书——结案报告的顺序进行，确保了调查取证材料的合法性、真实性以及行政处罚工作案卷的完整性。

今年以来，我局共受理信访投诉 44 件。根据污染种类分：水污染 14 件，大气污染 22 件，噪声污染 4 件，固体废弃物污染 1 件，其他 3 件。根据受理渠道分，群众来访 13 件，上级转交（办）15 件，县长信箱 4 件，12369 热线 12 件。污染投诉报结率为 100%。

环境自查报告 篇9

我校认真按照中心校的要求，结合学校的实际，加强学校的卫生工作，创设良好的育人环境，提高学生的健康水平切实抓好学校的环境卫生和个人卫生，努力提高学生的健康水平。现对学校校园环境卫生工作进行了认真自查，现将有关情况报告如下：

一、提高认识，健全组织。

学校始终把卫生工作作为学校工作要务，由校长亲自负责学校全面卫生工作，并建立了相应的领导小组和组织机构。

二、加大投入，改善条件。

学校在在资金十分紧张的条件下，仍然把卫生工作列入重点考虑因素，并逐步加大投入，学校投入大量资金，不断改善学校办公条件。

三、整洁校园，美化环境。

学校建立了《卫生检查评比办法》、《校园环境管理制度》等，评比结果与学期末的评选挂钩，办公室、教室和清洁区卫生由专人负责检查，与学校开展的《文明班级评比》相联系，占相当的比重。为了加强学校的环境建设，学校加大了对环境卫生的管理力度。由校长主抓，班主任负责各班级的卫生工作。

深入开展班级评比，其中，卫生评比占有相当大的比重。全校每周安排卫生大扫除；每天早晨及中午安排两次值日；平时，各班级分别派专人巡视本班的清洁责任区。由少先队大队部定期检查、公布结果。同时，加大了管理的力度，并及时分析、及时总结。在全校的综合治理下，我校的卫生工作有了明显进步，校园环境更加优美。

四、克服不足，再上台阶。

我们在自查中发现，尽管我们付出了相当的努力，但终因各种条件所限，在卫生工作还存在硬件设施方面的一些不足，比如，学校厕所打扫不及时；校园用水不方便；学生良好的卫生习惯没有养成；乱扔垃圾的现象时有发生。校园外部周边环境较差。今后，我们将进一步加大对卫生工作的投入，不断改善学校卫生环境和条件，使学校卫生工作乃至整体工作再上新的台阶。

环境自查报告 篇10

按照xxx市纪委《关于在全市开展“提升行政效能、优化发展环境活动的实施意见》（x纪发[20xx]3号）文件要求，进一步优化我市经济发展软环境，努力开创优质发展新局面，我局结合工作实际，开展了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，周密部署自查工作

为切实加强组织领导、综合协调和督促检查，明确责任、任务，我局成立了行政效能暨经济发展软环境领导小组，由局长刘天奇同志任组长，副局长胡大明、周莉同志任副组长，办公室主任钟泽民、指导科科长毛德玉为成员，领导小组下设办公室，办公室主任由周莉同志兼任。

研究制订了提升行政效能实施方案、开展“提升行政效能、优化发展环境活动的实施方案，对自查自纠各阶段工作进行了明确，确保真抓实查，严防形式主义，严防走过场。

二、深化行政效能监察，确保效能建设落到实处

建立行政效能投诉举报中心(设在办公室)，设有效能建设投诉举报电话(12345678)，直接受理社会各界对机关效能问题的投诉，在第一时间为广大群众解决难题，至今未出现一例行政效能、软环境建设的举报投诉。

深入征求广大干部群众对我单位行政效能暨经济发展软环境建设的意见，同时采取发放征求意见表、召开座谈会等形式，广泛征求社会各界特别是服务对象的意见，进一步完善适合我单位的各项制度，提高可行性、操作性。

三、打造公开透明的政策环境

我单位认真落实政策规定，做到宣传到位、执行到位。深化档案行业行政审批制度改革，最大限度地按照档案行业行政审批事项减少环节，简化程序，压缩时限，削减前置性条件，切实把档案行政审批事项减到位，环节缩到位；今年减少了一项行政审批事项，对保留的行政其它项目，将审批项目、依据、程序、时限等向社会公布，接受公众监督。

四、加强行政效能建设，优化办事环境

按照精简、统一、效能和决策、执行、监督既相互分离又相互协调的原则，解决职能不清和相互推诿扯皮的现象。坚持便捷高效的便民利民原则，建立实施首问首办责任制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制、社会评议制，强化职能部门责任制，健全岗位责任制。继续推进政务公开，认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，把档案馆建设成为信息公开场所，按照 “公开是原则，不公开是例外”的要求，主动向社会公开政务信息，使公民、法人和其他组织能够方便快捷地获取和使用政府信息资源。

五、强化服务，努力提高办事效率

我单位每项工作都落实到专人负责，保证工作和业务及时办理。特别是在档案查阅利用中，我们注意改善服务方式，改进服务态度和查档环境，不断提高服务质量，增强利用效果，今年共接待查阅利用4500人次、5000余卷次。

六、存在的问题及解决措施

档案查阅效率不高。由于我局仍有大部分档案没有进行数字化处理，处于手工检索状态，影响了档案查找利用速度，制约了工作效能的提高。为此，特提出以下解决措施：

（一）加强行政效能建设，提高效能和敏锐性。以深化规范化服务型政府建设为主题，扎实开展作风建设活动，进一步加强机关行政效能建设，提高工作效率，强化机关行政效能意识。

（二）完善制度建设，强化为民理念。切实转变机关作风，强化执政为民理念，改善发展软环境，提高工作效率和行政效能，保持良好的精神状态，积极主动做好服务大局、服务群众的各项工作，务求机关行政效能建设取得新实效。

（三）创新工作机制，加强信息化建设。继续创新工作机制，深入收集民生档案资源，进一步加强数字化档案馆建设，抓好馆藏资源体系建设、利用体系建设，着力提高档案公共服务功能，认真贯彻《xxx市档案事业发展“十二五”规划》，努力为xxx加快世界现代化田园城市建设做出更大的贡献。

xxx市档案局

20xx年xx月xx日

个人自查报告单位自查报告(系列7篇)

随着写作规范的不断完善，我们动不动就要写一些文章。有的范文内容很开放，给人发挥的余地更大，若是不知道怎么写内容就可以多看看类似的范文。怎么才能把这一篇内容写好呢？以下“个人自查报告单位自查报告(系列7篇)”由小编为大家收集整理，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

个人自查报告单位自查报告(篇1)

一、**融资担保有限公司担保业务总体情况

我公司从成立至20xx年12月31日的业务情况：累计担保 笔，累计担保额万元。20xx年年初在保担保 笔，在保担保额 万元； 20xx年1月至12月新增担保笔，新增担保额 万元； 20xx年1月至12月解除担保A笔，解除担保额 万元； 20xx年12月31日在保担保笔，在保担保额万元。

二、公司担保代偿情况

我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。

三、公司准备金提取情况

我公司从成立至20xx年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是 万元，担保赔偿准备金期末数值为万元，累计提取风险准备金总额 万元。

四、融资担保业务放大倍数情况：

在各大合作金融机构中， 20xx年末融资性担保业务放大倍数A倍，协议中担保业务放大倍数A倍。

五、 扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况

在20xx年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。

六、融资担保业务办理范围情况：

由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。

七、建立切实可行的风险预警机制

提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责上报。

八、加强从业人员的培训工作

我司从成立至20xx年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在**酒店的培训会。

九、20xx年工作思路

我公司将继续在县委、县政府的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在20xx年公司计划新增两家商业银行的合作关系，以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。

个人自查报告单位自查报告(篇2)

一、企业基本情况

xx公司始建于1976年，是一家集研发、制造、销售为一体的xx专业化生产企业。公司位于享有“中国龙城、舜帝故里”之称的山东省诸城市。总资产4.4亿元，占地360亩，员工1200人，其中大中专以上学历的职工占职工总人数的26％，管理干部的平均年龄为32岁。下设9个职能部门、2个事业部和1个国际贸易进出口子公司。现年生产能力xx支，产品为乘用车、商用车、摩托车、工程机械车xx，型号涵盖8-32英寸八大系列近300个品种，综合实力位居国内同行业前列。 20xx年，公司与山东大学签订了校企联合的十年合作协议；20xx年，率先在同行业中通过了iso/ts16949质量管理体系认证；20xx年，公司技术研究中心被认定为“山东省商用汽车工程技术研究中心”。

公司产品主要为北汽控股、北汽福田、上汽通用五菱、长安集团、东风汽车、济南重汽、五征集团、时风集团、凯马汽车、沈阳金杯、福迪汽车、陕西通家、唐骏汽车等国内知名主机厂家提供配套服务，同时出口到俄罗斯、英国、东南亚、南非等多个国家和地区。

公司先后荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“山东省高新技术企业”、“国家级中型工业企业”、“山东省著名商标”、“山东省名牌产品”、“全国乡镇企业创名牌重点企业”、“山东省机械工业百强企业”、“潍坊市工业百强企业”、“山东省守合同重信用企业”、“山东省诚信守法企业”、“潍坊市银行信用最佳企业”等荣誉称号。

二、近三年企业诚信建设情况

（一）信用建设方面：20xx年7月，我公司被评为“标准化良好行为aaa级企业”，并且连续多年被评为“潍坊市诚信民营企业”，

公司高度重视信用建设，模范遵守职业道德和行业准则，自觉维护诚实守信形象，信用管理工作在全市同行业中具有代表性和先进性。企业内部信用建设规范，建立健全了企业内部信用管理制度。

（二）近三年信用监管记录，包括：

1．银行信用方面：我公司为中国农业银行诸城支行“aaa”级资信企业，并且被中国人民银行潍坊支行授予“潍坊市银行信用最佳企业”，被潍坊市银行业协会授予“潍坊市银行业最佳信贷诚信客户”，并且无故意拖欠和逃废银行债务等失信行为。

2.合同信用方面：我公司为“山东省守合同重信用企业”和“全省诚信守法企业”，且无合同欺诈、故意不履行合同、恶意拖欠、逃废债务等失信行为。

3.产品（服务）信用方面：我公司产品连续多年被评为“山东省著名商标”和“山东省名牌产品”，无假冒伪劣、价格欺诈和虚假广告等失信行为。

4.财务信用方面：我公司严格按照按有关规定及时向财政提供财务会计信息，无提供虚假财务会计信息等失信行为。

5.纳税信用方面：我公司严格按照规定及时交纳各项税款，严格履行纳税人义务，无偷税漏税、逃避追缴欠税、抗税、骗取出口退税、骗取税收优惠、伪造发票等失信行为，并达到纳税信用等级b（含）级以上。

6.人力资源和社会保障信用方面：我公司自觉遵守人力资源和社会保障法律、法规和规章，多次被潍坊市人力资源和社会保障局评为“潍坊市劳动保障诚信企业”。无非法用工、克扣和拖欠职工工资、不履行劳动保护和保障义务等失信行为。

7.环保信用方面：我公司积极响应国家节能减排号召，于20xx年7月，通过了山东省清洁生产专项评估验收。按期完成减排任务，无违反环保法相关规定，无环保审批手续不全和偷排、超标排污等违法行为。

8.安全信用方面：我公司连续多年被诸城市委、市政府政府授予“安全生产先进单位”。公司积极推进安全标准化，强化安全生产教育培训，落实安全生产经济政策，无安全生产责任死亡事故和不履行职工工伤社会保险义务等失信行为。

9.质量信用方面：我公司为“国家火炬计划重点高新技术企业”和“山东省高新技术企业”。产品连续多年被评为“山东省著名商标”和“山东省名牌产品”，被省质监局授予“计量保证确认合格企业”、被潍坊市专利局授予“潍坊专利明星企业”。20xx年7月，通过了iso/ts16949质量管理体系认证。在产品质量、服务质量、工程质量等方面无违纪、违规、被查处等失信行为。 10.节能信用方面：我公司于20xx年被山东省中小企业办公室授予“山东省节能示范企业”称号，建立健全落实节能降耗法规的标准体系，如期完成节能责任目标。

（三）企业法定代表人信誉情况：公司法定代表人xx，诸城市政协委员，潍坊市民营企业家联合会副会长，并多次荣获“山东省优秀企业家”、“潍坊市优秀乡镇企业家”、“潍坊市跨世纪科技人才”、“诸城市劳动模范”、“诸城市优秀企业管理者”、“诸城市优秀共产党员“等荣誉称号，具有良好的社会信誉，企业领导班子连续三年无个人不良行为记录。

三、近三年信息化建设情况

1、信息化组织及制度建设。公司主要领导非常重视公司的信息化建设工作，根据需要制订了《信息化管理制度》和《信息收集与管理规定》，并设立了信息管理领导小组，由专人负责公司的信息管理工作。在企业的发展规划中根据需要制定了信息整体规划，以便于企业信息化建设朝着目标快速有效的发展。

2、信息化基础建设。公司自建厂以来逐步实现了由最初的人工记账办公到现在的网络办公自动化，办公条件和信息化应用程度发生了历史性的飞跃。计算机拥有量从无到现在的每百人拥有11台，而且同网通公司合作在企业建立了局域网，实现了宽带连接，办公更加方便快捷。为了防止信息安全隐患，公司专门制定了计算机网络管理规定，用于规范职工合理应用电脑和互联网，并且给每台电脑都安装了正版的杀毒软件，有效防止了病毒和黑客的入侵。随着办公自动化程度的提高和企业信息化的要求，公司加大了对信息化建设的投入，近几年陆续新上了一批erp软件，像速达3000、用友财务软件、cad制图软件、sql数据库系统等，这些软件的应用将大大降低公司的生产成本、提高办公效率和信息化程度。

3、信息化队伍建设。企业信息化系统是一个人机系统，其中人的`因素是起主导作用的基本因素。由于信息化系统是随客户需求变化而动态、开放的系统，必须以企业为主导来开发，这就要求企业引进和培养一支计算机、管理、业务的人才队伍，完成企业管理的变革并持续不断改进，使企业赢得更大商机，进而赢得竞争。目前，公司在每个职能部门都设有1名兼职信息管理员，主要从事各行业的信息收集及提报工作，为公司领导层提供重要参考和决策依据。此外，公司设有1名专职计算机管理员，主要负责全公司电脑故障的处理、软件安装与更新、计算机信息安全以及信息化培训等工作，为公司各项工作更好的开展提供了有效的后台保障。

4、信息化应用。公司在产品设计制造以及研发等方面全部应用cad/cam等专业软件，相关产品的生产工艺在全国同行业中处于领先水平，相关核心技术得到了国家的认可，并于20xx年获得国家火炬计划重点高新技术企业称号。为了加大公司的宣传和营销力度，20xx年10月，公司聘请了xx科技公司为公司对门户网站进行了重新改版，并定期对网站内容进行更新，进一步提高了企业的影响力和知名度；与此同时公司在青岛设立了国际贸易子公司并投重金与阿里巴巴公司签订了阿里巴巴贸易通服务协议，加大了国际市场的开拓力度，实现公司的国际化发展目标。

5、信息化效益建设。公司通过大力引进和应用erp软件，使公 司的办公自动化程度、管理水平和创新能力得到明显提高，尤其在财务管理和成本控制方面效果显著。比如说通过使用用友财务软件，不但办公效率提高了，而且库存产品较以前逐渐降低，从而资金占用率也随之大幅减少，资金运转更加流畅，销售收入、企业利润稳步增长。

“诚信”是企业的一项神圣而又光荣的职责，也是实现企业自身价值，用心服务于社会的重要体现，是一项艰巨而又漫长的工作。作为潍坊市众多优秀诚信示范企业的代表之一，我们愿意将“诚信”工作作为一项神圣使命长期努力抓好，处处起到模范表率作用，争取成为潍坊市优秀诚信企业的楷模。

个人自查报告单位自查报告(篇3)

根据xxxx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

机关事业单位财务自查报告及整改措施二

各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级

党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

(一)加强领导，为财务人员履行职责创造条件

各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。

(二)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度

制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。

加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平

建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。

个人自查报告单位自查报告(篇4)

为进一步加强行政事业单位内部控制建设，今年4月省财政厅、省审计厅、省人力社保厅联合印发了《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》(浙财会〔xx〕6号)，对我省行政事业单位内部控制建设总体要求、主要措施和年度自我评价报告等工作提出了具体要求。近日，省财政厅转发《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(浙财会〔xx〕26号)，根据财政部、省财政厅的部署要求，为进一步指导和促进各单位有效开展内部控制建设与实施工作，决定以量化评价为导向，开展单位内部控制基础性评价工作，推动各单位于xx年年底前如期完成内部控制建设与实施工作。现就有关事项通知如下：

1.强化组织领导，建立工作机制。

各单位应高度重视，切实加强本单位内部控制建设工作的组织领导，进一步明确工作职责，制定实施方案，做好工作部署、部门协调、进度跟踪、信息报送等工作，通过“以评促建”方式，推动单位内部控制水平的整体提升。

2.认真组织开展基础性评价工作。

各单位要按照通知规定的格式和要求，认真开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效，并于xx年11月15日前将《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》和《行政事业单位内部控制基础性评价报告》报送省教育厅，评价报告主要内容包括基本情况、工作经验、存在问题(逐项列示存在扣分的评价指标、评价要点、扣分分值和扣分原因)和下一步重点工作、改进方向等。联系人：省教育厅计财处单兴苗，电话：0571–88008912。

3.加强监督检查。

xx年9—10月，省财政厅计划会同省审计厅、省人力社保厅等有关部门组织开展内部控制建设情况专项检查。省教育厅将根据省里的统一部署，适时对各单位的内部控制建设工作进行督促、指导和检查，对未按要求及时提供评价报告，或在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，作为今后各项监督检查工作的重点关注对象，一经查实，严肃追究相关单位和人员的责任。

个人自查报告单位自查报告(篇5)

一、基本情况：

两年来，我院能够严格按照上级部门核准登记的业务范围开展业务活动，无超出业务范围开展活动的不良行为；始终做到单位财务独立核算，单位资产保障正常，无抽逃、转移开办资金行为，并继续具备承担与其宗旨和业务范围相适应的民事责任能力；我院现仍继续具备相关登记事项所要求的资质，且从未停止过开展业务活动，其间，单位住所与名称等事项也未发生任何变化，在实际使用的名称，包括单位印章、标牌及其他表示单位名称的标记与核准登记的名称完全一致，从无擅自加挂牌子、改变单位名称的行为；我院的《事业单位法人代表证书》正副本齐全有效，并从无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或者出租、出借单位印章的行为，也不存在“双重法人”登记情况；近两年，院方偶有接受捐赠、资助的情况（护士节期间，驻地村委捐赠小额慰问金），我院本着公开透明的原则，做到专款专用，其使用情况完全符合条例和其他有关规定；另外，我院能够严格按照《山东省事业单位登记管理信息公开办法》规定，对事业单位登记管理事项、年度报告书内容及其他重要事项按要求进行了信息公开；对其他有关法律法规和政策，我们也能够始终坚持强化学习、学以致用，模范遵守。

二、存在的主要问题：

按规定要求，《事业单位法人证书》正、副本及其他科室相关证件都要悬挂在单位或相关科室醒目的位置，虽然我们从制度上是要求这样做了，然而，我们的个别科室及个别证件没有做到证件及时上墙。

三、存在问题的原因：

出现证件不能及时上墙的主要原因：一是年鉴期间，证件下墙后不能及时上墙；二是因以前曾出现过证牌被盗、或被毁等现象，处于被动消极考虑，暂缓上墙；三是虽有制度约束，却存监管上的疏失；四是认识上存有盲区，有忽略不计现象的'存在，没有把此项工作视如抓好医疗服务质量同等对待等。

四、整改措施：

针对以上存在的问题，我院领导非常重视，从提高广大职工认识入手，强化职工“医院无小事、细微见责任”的思想意识，在严格执行有关规章制度的同时，加强监管力度，克服麻痹大意的思想，做到证件因故下墙之后，交由专人负责上墙，对于平日里不重视牌、证上墙或佩戴的工作人员则采取严厉措施进行限期整改，对情节严重者给予政治与经济上的双重处罚等。

个人自查报告单位自查报告(篇6)

为切实加强事业单位登记管理工作，根据省编办关于印发〖全面推进事业单位网上登记管理实施方案〗的通知（豫编办〔20xx〕278号）文件精神，按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则、河南省事业单位登记管理暂行操作规范的相关规定，结合淇县实际，我县将全面推行事业单位网上年检作为今年事业单位网上登记管理工作突破口，全力推进事业单位法人的网上登记工作。现将有关情况汇报如下：

一、事业单位登记管理工作基本情况

我县参加已登记的事业单位法人共有 家，其中：20xx年新设立登记 家，应参加年度检验的法人事业单位 家。截止6月30日，年检合格 家，不合格 家，未年检 家，不需年检 家，年检率为96%。在年检过程中，我们对家事业单位法人进行了变更登记。

二、具体做法

1、提高思想认识，加强组织领导。

在全面理解、准确把握中央、省编办关于加快推进事业单位网上登记管理的通知精神和调查研究的基础上，县编办切实加强组织领导，成立了全县推进事业单位网上登记工作领导小

组，并明确一名副主任主抓网上登记工作。转发了省编办全面推进事业单位网上登记管理实施方案，县登记局的工作人员立足学习上求深入、操作上求规范、管理上求突破、履职上求实效的职能定位，强化对全县事业单位网上登记工作的协调指导，充分发挥引领示范和技术指导作用。

2、工作措施得力，确保年检工作顺利推进。

针对今年事业单位年检工作的新情况、新特点和新要求，在年检工作中，我们注重做好以下四个方面的工作：一是加强业务培训。网上登记年检是项全新的工作，县编办、登记局领导非常重视，去年就向上级申请、订购了操作光盘和操作手册，并于下半年选派人员参加了国家局举办的网上登记师资力量培训班。为确保网上登记工作顺利实施，一方面于20xx年12月举办了事业单位网上登记管理专办员培训班，制作了课件，并让参训人员进行了上机操作。另一方面对事业单位较多的主管部门进行上门指导，印制了办理业务指南并下发到事业单位，规范年检的操作程序，从根本上保证了年检工作的顺利开展。二是落实事业单位法人证书的使用制度。我们主动与公安、质监、人社、银行等相关部门联系，建立联系函制度，定期不定期地通报事业单位登记情况，以便相关部门在办理事业单位有关事宜时把握。这种登记管理机关与相关部门的分工合作，协调管理，实现了对事业单位真正意义上的动态管理。三是分片限时督办年检。我们将全县应该

参加年检的家事业单位按部门类别及地域位置进行合理的划分，跟踪督办，确保年检单位一个不漏。四是提高服务质量。树立年检就是服务的意识。在登记工作中，积极为事业单位创造良好的登记工作环境。对那些条件差不能上网的单位，我们采取多种方法，分部门、分系统进行面对面的演示、手把手操作或直接代为操作，通过精心的指导和优良的服务，赢得了基层事业单位的广泛赞誉。

3、严格把关，确保事业单位年检工作质量。

为了确保年检工作的质量，我们在具体操作过程中，严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则的有关规定，规范办理程序，并严格按照受理、审核、核准的权限分级进行操作。要求各事业单位提交的资料必须真实、齐全、准确，对事业单位提交的纸质材料，要求从事登记工作的同志从严把好材料审核关。首先根据申请的登记项目，结合不同单位的实际情况，审查材料是否齐全，再与网上提交材料逐项核对，发现有表格填写不规范或材料提交不全的，我们坚持退回修改。对于有疑问的地方，不避重就轻，不怕麻烦，主动与其主管部门进行联系，核实真伪，确保表格填写规范，材料齐全有效，登记事项无遗漏。

4、认真执行条例，维护登记管理工作的严肃性。

我们深知事业单位法人年检是登记管理工作的重要环节，为了维护登记管理工作的严肃性和权威性，截止到年检规定结束，

时间，依法对一些未参加年检单位发出督办函督促其尽快年检；对个别已无业务和人员已不能正常开展工作的单位，首先确定为不合格的事业单位。我们再针对不同的情况，通知到其主管部门，并要求其根据实际情况进行整改或办理注销登记。

5、建立台帐，提高登记管理工作水平。

县登记管理局将170多家事业单位的基础信息按照设立、年检、变更和注销等业务建立了总账和分户账，为实施对事业单位的动态监管创造了条件。年检工作结束后，我们将所有年检的事业单位的相关材料按有关程序进行了及时的归档，形成了该事业单位包括设立、变更、年检和注销等一整套完整的登记档案。同时通过采取查阅资料、与主管部门联系等措施，进一步建立健全和完善规范了事业单位台账，有效解决了个别事业单位基础信息不全、名称不清、归属不准等问题。同时我们还建立了面向社会的免费档案查询制度。上半年共接待检察院、法院案件调询事业单位登记档案3件次。

三、自查结果

1、订购光盘和资料情况

20xx年我们按照留有余地的原则，申请订购了210套光盘和学习资料。

2、20xx年11月派一名工作人员参加了国家局在长沙举办的网上登记师资力量培训班。12月23-24日，举办了全县事业单位

登记管理工作专办员网上登记操作培训班，参训人员达140余名。

3、截止20xx年6月30日，除7家事业单位由于机构改革人员发生变动未正常年检外，其余已登记事业单位全部实行网上年检。

4、设备配备情况

电脑：联想扬天A4800V；HP5200L打印机；HPG4050扫描仪；尼康COOLPIX S8000数码相机；固定IP宽带网络。

5、工作落实情况

一是20xx年12月24日召开全县事业单位网上登记管理工作会议；二是成立了领导小组；三是转发了省网上登记管理工作实施方案；四是印发20xx年度全县事业单位法人年度检验通知；五是对不及时参加年检的单位采取电话督办、发函督办等方式进行督促。

6、宣传工作

我们充分利用网络、简报等媒体，对网上登记管理工作广泛宣传，积极推进政务公开。通过编印事业单位法定代表人培训资料、事业单位网上登记工作事项告知单、在办公场所制作悬挂事业单位网上登记工作流程、事业单位网上登记工作一次性告知事项和工作宣传展板等措施，为事业单位学习掌握登记管理工作政策规定，展示登记管理机关窗口形象搭建了平台。去年首次在县政府门户网站上进行了事业单位年检结果和部分

单位年度报告公开，今年将进一步加大公开力度，除个别需要保密的事项外，将实行全部事业单位年检结果、年度报告内容、重要事项三公开，方便社会群众对事业单位登记管理工作的监督。

四、存在的问题

20xx年度事业单位网上年检工作已经结束，在工作中虽然积累了一些经验，取得了一定成绩，但也存在着一些问题。主要表现在：事业单位的法定代表人发生变化时变更登记不够及时；个别部门和事业单位对事业单位法人登记的重要性认识程度还不够；个别规模较小事业单位因条件所限无法实施网上办公等。

五、整改措施

我们将在以后的工作中采取以下措施进行整改：一是要提高认识，加强领导，将事业单位登记管理工作向县领导积极汇报，争取领导支持，进一步推进登记管理工作；二是加强培训，提高各事业单位法定代表法制意识，争取下半年举办事业单位法定代表人和登记专办员培训班。三是要加大宣传力度，争取在本地政务信息、宣传媒体多发稿件，对事业单位登记管理工作广泛宣传，推行登记管理工作政务公开。

事业单位登记管理局

20xx年6月30日

个人自查报告单位自查报告(篇7)

我小区严格按照《省村（社区）和单位卫生检查考核标准》深入扎实开展卫生先进单位创建工作，不断加强基础设施建设，大力整治小区环境，通过此次创建活动，改善了小区卫生环境,基本达到了卫生先进单位标准，成效显著。现将自查情况报告如下：

一、基本情况

上河郡小区地处陇县北河之畔占地面积20xx余亩，融自然生态，特色商业，文化展示，旅游休闲，宜居社区等多功能于一体，小学和幼儿园及生活超市的配套设施齐全，另外小区还配置了乒乓球场、羽毛球场、健身器材等。小区绿化面积6.5万平方米，绿化覆盖率45%。整个项目包括住宅、商铺、地下车库等多种物业类型构成，其中小高层住宅为主，景观、绿化等配套设施完备。

目前小区建设总体情况：

上河郡目前规划建筑面积444042.4平方米，已经交房面积325578.3平方米，住宅1#楼--55#（除34#、35#、47#以外）共计52栋楼，其中多层27栋，高层25栋。一共131个单元。已交房3000余户，已正式入住20xx余户， 地下车库面积为：33828.72平方米，现有车位614个、已交付使用321个。商业街面积约为：43892.18平方米，商业街S1#--S13#楼70户商户已进入营业阶段。

小区物业管理工作由宝鸡上河郡物业管理有限公司组织管理，物业结构下设四大部门：秩序部、保洁部、工程维修部、客服部四大部门。现有员工80人，其中物业管理经理资质2人，中级人力资源师1人，低压电工证2人，构建筑消防员7人，电梯安全管理员2人，我们努力探索内部管理机制，强化综合服务能力，全面提高各级人员的思想素质和业务素质，充分调动职工积极性，以安全文明服务为基础，倡导“尽责、贴心、专业、卓越”的服务宗旨。突出“规范化运作，专业化服务，人性化管理”的特色，以热情、饱满的态度与业主建立良好的沟通关系；以专业、合理的收费服务标准赢得业主的信任。我们荣获了宝鸡市市级园林式住宅小区，荣获20xx年物业量化考核优秀物业公司与项目，20xx年度物业管理示范项目，20xx年度物业服务优秀企业，获得了节水型居民小区称号。

二、工作组织管理开展情况

为确保小区创建市级卫生先进单位工作的顺利实施，成立了由物业经理任组长的领导小组，全小区共有保洁主管1人，保洁班长1人，保洁员34人，制定了小区保洁员管理及卫生管理办法，保洁员每天对小区59栋住宅楼宇卫生进行打扫，对楼内杂物及野广告进行清理，保证住宅楼内干净整洁，对小区院内环境卫生进行了区域划分，细化了工作目标责任，加大了卫生死角清洁力度，对小区内主干带、绿化带、草坪实行专人管护，责任到人，保证了日常卫生整洁。对商业街卫生保洁抽调6名保洁人员，3名秩序员进行全天候打扫和维护。基本做到了每天24小时卫生整洁。同时我们还通过上河郡物业微信公众号平台进行宣传，提高小区业主的爱国卫生健康教育意识，掌握基本的健康和卫生防病知识，并形成良好的卫生习惯。

三、健康教育与健康促进工作开展情况

充分利用上河郡小区物业微信公众号对小区内的业主、学校、幼儿园通过健康讲座，悬挂宣传条幅、宣传栏、分发健康宣教资料等多种形式，开展针对性的健康宣传活动。

一是重点开展慢病健康教育宣传。发放慢性病高血压、糖尿病，宣传资料1500多份。

二是针对60岁以上老人及其它人群，开展慢性病、常见病防治及科学防病等健康讲座及咨询活动10次。

三是张贴宣传栏、悬挂宣传条幅，分发健康教育宣传资料，面对面健康干预等多种形式开展健康教育宣传活动。

四是通过影院放映健康教育宣传片。

五是联合北城社区陇县人民医院开展关爱生命，救在身边急救知识宣传。

六是对业主开展血液传播,性接触传播，共浴、共餐等健康卫生宣传。

四、控烟工作开展情况

结合小区实际情况，坚持做好禁止吸烟的宣传工作，并在禁止吸烟的场所内设置醒目的禁止吸烟的标志，不设置吸烟的器具,开展一些行之有效的控烟活动。在全体业主中开展共同参与控烟活动，人人争做控烟的主人，相互监督。有力地提高了小区业主的控烟责任感，增强了控烟能力，把控烟工作落到实处。

五、病媒生物防治工作

为了使上河郡小区业主进一步了解病媒生物防制工作，增强群众防范意识，提高对病媒生物防制工作重要性的认识，确保病媒生物防制工作健康、有序、深入地开展并取得实效，我公司把宣传教育作为开展病媒生物防制工作的一项根本措施来抓。充分利用宣传栏、横幅等多种形式大力开展病媒生物防制活动的宣传。

按照病媒生物防制工作要求，对商业街区的公共卫生间、小区垃圾中转站（收集点）等“四害”孳生地进行全面的摸底，并积极开展以环境整治为主的“四害”孳生地综合治理。先后集中开展了4次环境卫生大整治活动，组织保洁员清理小区卫生死角和“四害”孳生地场所，确保“四害”孳生地得到有效治理。为了集中消杀“四害”，物业公司对小区进行区域划分以楼宇为单位统一进行了集中消杀。

六、日常卫生管理工作

为了更好地改善上河郡小区卫生面貌，切实提高小区业主的生活质量，开展了以下几方面工作：一是完善了相应的环卫规章制度，建立了考核机制，提高小区保洁人员的工作责任心。二是我们加大了环境卫生整治工作的投入，今年共投入大约10万元用于环境卫生整治的各项支出（包括清扫、清运、垃圾运输、增加基础设备等），通过以上工作保证了小区无卫生死角、无明显垃圾、无乱张贴。三是我们加强了对环卫设施的维护和清理，我们每日派人对小区的垃圾箱进行检查、清理和维护，实现了垃圾设施周围无赃物。

宝鸡上河郡物业管理有限公司

20xx年10月10日

柜员自查报告精选

古人曾说，理论是实践的眼睛，当我们要向领导汇报工作时。都需要写报告，写好报告有助于培养我们的宏观能力，我们需要怎么样才能写好一篇报告？以下是编辑为您整理的一系列与柜员自查报告有关的内容，欢迎大家阅读收藏，分享给身边的人！

柜员自查报告 篇1

在过去的一年中，我的人生经历了很大的变化，无论是工作上，学习上，还是思想上都逐渐成熟起来。我从事着一份最平凡的工作柜员。我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点。

作为一名员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任。所以我每天都以饱满的热情，用心服务，真诚服务，以自己积极的工作态度羸得顾客的信任。柜台是展示工行形象的窗口，面对各类客户，柜员要熟练操作、热忱服务，日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到工行人的真诚，感受到在工行办业务的温馨。为此，我要求自己做到：一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习;二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规;三是培养和谐的人际关系，与同事之间和睦相处;四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁。

一年来，我立足本职岗位，在日常工作中，我积极刻苦钻研新知识，新业务，理论结合实践，熟练掌握各项服务技能。向有经验的同事请教，减少工作中的差错。在为客户服务的过程中，我始终坚持为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。实际办理业务时，在保证遵守我行各项规章制度的前提下，灵活掌握营销方式，为客户提供一定的方便，灵活、适度地为客户提供个性化、快捷的服务。我从点滴小事做起，在办理业务时，尽量做到快捷、准确、高效，让客户少等、少跑、少问，给客户提供及时、准时、定时、随时的服务。富兰克林有句名言：推动你的事业，不要让你的事业来推动你。今天我正是为推动我的事业而来，这源于我对人生价值的追求，对金融事业的一份热情。

这一年里，我始终保持着良好的工作状态，以一名合格的合作银行员工的标准严格的要求自己。立足本职工作，潜心钻研业务技能，使自己能在平凡的岗位上默默的奉献着，为合作银行事业发出一份光，一份热。严格按总行和支行制定的各项规章制度来进行实际操作。在我做好自己工作的同时，还用我多年来在会计工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向其他同志请教。对待业务技能，千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。

回顾过去一年检查自身存在的问题，我认为：一是学习不够。当前，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二是在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：一是加强理论学习，进一步提高自身素质。转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

新的一年里我应加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。

柜员自查报告 篇2

县联社财务科技部：

根据县联社有关文件要求，我社已于20xx年6月13日实行了综合业务柜员制，现依照下发的《安徽省农村合作金融机构综合业务柜员制管理暂行办法》，我社认真开展自查自纠，现就在自查中存在的问题上报如下：

1、我社综合业务柜员均具有良好的职业道德，并能熟练掌握专业知识和相关的岗位操作流程、能够独立处理日常业务。根据办法要求的应在每个柜员间安装隔离板，我社暂没有做到，联社总部也没有实行远程联网监控。

2、柜员在办理各项业务时均能够认真执行各项规章制度，帐务核对能够做到“五无、六相符”，并认真执行各级授权制度。现金、重要空白凭证管理均实行“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，营业终了入库保管。

3、文件要求营业终了，各柜员结计现金、重要空白凭证由主管柜员进行认真核查相符后扫数装箱入库，但根据上次联社下发的综合柜员各岗位职责中规定，由库管员进行核对，我社现已配备库管员岗位，所以由库管员在营业终了对各柜员结存的现金及重要空白凭证进行核对。主管柜员对各柜员的现金尾箱、重要空白凭证每月不少于六次进行查库、社主任每月不少于三次进行查库，并有相关记录。

4、柜员在中午交接班时登记相关登记簿并签章确认，由柜员之间相互进行监交。

信用社

20xx年12月10日

柜员自查报告 篇3

自查报告

在这一年里多时间里，我始终保持着良好的工作状态，以一名合格的村镇银行柜员标准严格要求自己。立足本职工作，潜心钻研业务技能，使自己能在本岗位上为村镇银行奉献自己的力量。

在理论学习上，顺利通过了公共基础和个人理财课程，取得了银行从业资格证书和反假币证书。积极参与每周行里组织的集体学习活动，基本掌握了个人银行业务和人民币结算业务操作规程。通过案例学习，加强了自我的银行风险意识。

在业务技能上，本着认真、仔细的工作态度，严格按银行的各项规章制度进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在行领导的正确指导，同事的相互帮助，及自己的努力下，这一年内没有发生一次责任事故。作为一线柜员，在工作之余，不忘加强自己的技能训练，并顺利通过了行组织的点钞测试。

在满意服务上，我都以“点点滴滴打造品牌”的服务理念来鞭策自己，从每件小事做起。为此我常常提醒自己要坚持做好“三声服务”、“站立服务“和”微笑服务“，耐心细致地解答客户的问题。从不对客户轻易言“不”，在不违反原则的情况下尽量满足客户的业务需要。针对不同客户采取不同的服务方式，努力为客户提供最优质满意的服务。

查找过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。

营业部：

银行柜员自查报告

银行四风问题自查报告

银行柜员行为自查报告（共12篇）

银行柜员自查报告范文-优秀范文

柜员自查报告

柜员自查报告 篇4

塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔协议》明确指出，操作风险是由于不确定的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。由于信息系统软件、硬件、网络、机房环境、通信电力等不确定性因素发生故障，导致业务中断或者出现差错，势必对商业银行的服务、资金、名誉等造成损失。近年来，国际社会、银行家日益关注操作性风险防控和银行体系的稳定，因而建立一套以业务连续性风险控制为核心的风险防控体系，防止运营中断事件发生或者即使发生要能快速应对，是商业银行确保业务连续运营和健康发展的重要途径，也是银行面临的重点和难点。

银监会发布的《商业银行业务连续性监管指引》明确要求降低或消除因信息系统服务异常导致重要业务运营中断的影响，快速恢复被中断业务，维护公众信心和银行业正常运营秩序，提高商业银行业务连续性管理能力；要求有效应对重要业务运营中断事件，建设应急响应、恢复机制和管理能力框架，形成保障重要业务持续运营的一整套管理体系，包括策略、组织架构、方法、标准和程序；要求将业务连续性管理纳入全面风险防控体系，建立与本机构战略目标相适应的业务连续性管理体系，确保重要业务在运营中断事件发生后快速恢复，降低或消除因重要业务运营中断造成的影响和损失，保障业务持续运营；要求根据本行业务发展的总体目标、经营规模以及风险控制的基本策略和风险偏好，确定适当的业务连续性管理战略。

一、业务连续性风险防控的现状

1、风险防控工作初见成效

经过几十年的金融体制改革，截至xx年12月，中国银行业金融机构总资产达到148.05万亿元，总负债137.92万亿元，客户数量、日交易量、交易金额都增长迅猛，运营中断事件一旦发生则其影响严重。商业银行正在积极推进风险防控工作，并已初见成效，为防范业务中断起到了积极作用，主要成绩表现如下：

首先，应急管理体系已经构建。商业银行确立了应急管理组织架构，加强了内部各职能部门的协调配合，形成了统一的应急响应流程和通知报告机制，规范了第三方技术提供者行为，增强了运营中断事件的应对处置能力。

其次，应急处置能力已经具备。商业银行积极开展信息系统应急演练、灾备恢复演练，加强内部部门之间以及银行与通信、电力、银联等外部机构之问的联防协作，提高了应对信息系统运营中断事件的能力和信心。

再次，灾备系统建设已经展开。商业银行积极推进“两地三中心"(同城互备、异地灾备)建设，可以有效应对城区内运营中断事件(建筑物倒塌、社区电力中断、通信设施毁坏等)、区域性运营中断事件(地震、洪灾、战争等)。商业银行对信息系统进行了灾备等级划分，明确了不同等级信息系统灾备要求。大多数商业银行建立了同城灾备环境，保障核心业务数据安全，在运营中断事件发生时确保核心业务快速恢复。例如：四大银行的灾备系统基本成熟，业务连续性方案建设有待完善；股份制银行的灾备系统趋于成熟，业务连续性方案建设有待加强；城市商业银行的灾备系统处于起步阶段，业务连续性方案建设有待推进；外资银行的部分灾备系统已经完善，业务连续性方案已经完善。

2、风险防控工作存在不足

商业银行在业务连续性风险防控方面依然存在不足之处，需要进一步加强风险防控力度，主要表现如下：

首先，部分商业银行对风险防控的重要性和价值认识不足，尚未形成有效的风险防控管理体系，对风险防控缺乏必要的理解，特别是高层管理人员认为风险防控管理体系建设“投入大、收益小”。部分商业银行的大部分风险防控参与的人员来自于it部门，业务连续性计划仅作为运营中断事件处理的应急预案，未建立系统性的风险防控组织体系。

其次，部分商业银行应对运营中断事件的业务恢复目标不明确，灾备资源的有效性保障不足，灾备系统建设覆盖面不够，存在缺乏风险评估、业务影响分析、交易有效梳理、开放系统数量庞大、交易路径过于复杂、灾备系统覆盖重要交易不足等现象。虽然部分商业银行建立了灾备中心，但业务分类分级、差异化的业务恢复目标不明确，灾备切换演练未能真正贴近实战，灾备人员配置、应急演练有效性验证等方面存在不足。

再次，部分商业银行风险防控的应急预案体系不够完善，业务应急机制匮乏，外部应急协调不足，没有业务层面应急管理机制的开发和演练，场地应急、人员应急等风险防控重要环节缺乏实质性的建设。部分商业银行业务连续性演练仅停留在信息系统层面，缺乏涵盖业务、技术和后勤保障等多方面的全行性协同演练，导致应急和灾备恢复能力的有效性无法得到验证。在信息系统应急演练中，业务部门配合不足，业务人员参与力度不大，业务覆盖不全，一旦出现意外，应急预案可能无法发挥作用，与外部机构的协作联动也明显不足。

最后，部分商业银行的灾备环境建设缓慢，“两地三中心”正处于建设阶段，无法投入使用，运营中断事件一旦发生，灾备环境无法承担应有职能。部分商业银行的灾备中心目前只停留在核心账务数据保护层面，运营中断事件一旦发生，很难实现重要交易的快速恢复、重要客户及交易数据的快速恢复。

二、业务连续性风险防控的建议

商业银行为了更好地防控业务连续性操作风险，确保各项应急措施能在运营中断事件、技术缺陷等因素发生时起到积极作用，确保全行业务连续稳定的能力，建议商业银行做好以下几项工作：

1、进一步提升对风险防控的认识，建立常态化评估维护机制

企业层形成风险防控文化，管理层加强风险防控认知，员工层提高风险防控意识，自觉自愿参与风险防控各流程活动，将其提升到全行战略层面。建立风险防控的.评估机制，科学建立风险防控计划和活动的评估机制，及时发现、持续改进、提高效率，要建立一套高效的业务连续性管理的成熟度模型。

2、进一步加快建立和完善风险防控体系，积极推进《商业银行业务连续性监管指引》的贯彻落实，充分借鉴和引进国际先进实践案例和标准规范。

建立完善的运营中断事件恢复组织体系和运营中断事件应急恢复流程。科学制定业务连续性计划，系统推进应急体系、灾备系统建设。成立灾备应急组织，包括应急领导小组、业务恢复小组、应急恢复小组、技术支持小组、行政支持小组等。加快集中式营运中心共享场地建设，各个中心之问实行互备运行，当一个办公场地发生场地级的运营中断事件后，其承担的业务自动并迅速转发到其他共享场地而保持业务连续性。加强组织队伍建设，明确责任、落实职责。

3、进一步建立有效的多部门应急协作联动机制

虽然商业银行多个部门建立了应对运营中断事件的应急预案和组织机构，但部门间的条块分割管理使协调较为困难，难以形成合力，极大地影响了应急效能。应充分借鉴国外先进经验。对内，要深入推动有效的应急联动处置机制建设，制定联合应急预案，成立跨业的应急处置小组，加强信息沟通、资源共享、统一协调，提高处置能力；对外，要加强商业银行与电力、电信、公安等部门的信息交流，建立风险监测预警机制，整合资源，积极开展风险分析和预警。制订商业银行与其他政府部门的跨业应急预案，提高商业银行应对运营中断事件的能力和水平。

4、进一步加大力度推进应急演练工作

积极开展行业性应急演练和金融跨业应急演练，鼓励风险防控的演练活动，组织协调由金融管理部门、基础设施供应商、多金融机构的联合演练，持续提高风险防控的实践能力，增强我国商业银行整体业务连续性能力。为了确认连续性计划的正确性和有效性，不断完善和优化运营中断事件恢复流程，应定期安排不同级别的运营中断事件恢复应急演练。根据运营中断事件恢复演练的不同级别和参与范围，组织系统级运营中断事件恢复演练、应用级运营中断事件恢复演练、业务级运营中断事件恢复演练(或称“灾备总体恢复演练")，主要是为了验证全行运营中断事件恢复应急处理能力，演练范围涉及全行境内外所有机构。

5、进一步加快灾备环境体系建设，形成真正可以承担运营中断事件的灾备体系方案

(1)加快灾备环境建设。“两地三中心"模式可以满足运营中断事件场景下的恢复要求，实现更灵活的风险应对。在架构布局上，同城双中心采取双活模式运行，具备并行的、基本相同的业务处理能力，通过高速链路实时同步数据。同城双活中心用于区域级运营中断事件恢复，当出现社区运营中断事件引起某个中心失效时，可在基本不丢失数据的情况下进行双中心间的应急切换，保持业务连续运营。异地灾备中心用于同城双中心的运营中断事件恢复，当出现大范围自然灾害等原因导致同城双活中心同时失效时，可以用灾备系统接管重要业务。

(2)加快核心业务灾备系统建设。大部分商业银行核心业务系统灾备架构由同城双活生产系统和异地灾备系统组成，同城双活生产系统数据采用同步复制技术。正常情况下，核心业务运行在两个中心的核心业务系统上，当一个中心核心业务发生运营中断事件时，可以无缝地将业务切换到另一中心的核心业务系统运行，并确保数据零丢失。异地灾备系统采用异步复制技术实现磁盘数据镜像。当同城双活核心系统同时发生运营中断事件时，由灾备中心的专职人员实施运营中断事件恢复系统应急切换工作，系统可以在2小时内接管全行核心业务，最大数据丢失时间在2分钟以内。

(3)加快开放平台灾备系统建设。大部分商业银行针对开放平台应用种类繁多、系统数量庞大、运营中断事件恢复需求差异大，以业务影响分析为基础，制定了应用系统灾备等级标准，可以分为6个层级的应用等级划分并实施差异化配置标准。在等级划分上，注重对柜面业务、atm、pos、电子渠道等关键业务实现端到端的高等级灾备保护，即当某应用系统被“高等级”应用系统实时调用，则其灾备等级要保持和“高等级”应用系统一致。

（4）加强分支机构灾备系统建设。商业银行要减少分行、分支机构机房部署的系统，减轻营业网点与数据中心的通信网络的依赖性，必要时可以直接连接总行数据中心。分行机房一旦发生运营中断事件，通过通信部门及时切换，直接连接总行数据中心，确保分行辖内业务的连续运行。

柜员自查报告 篇5

20xx年是极具重要意义的一年，是我不断进步，茁壮成长的一年。是我融入xx行的大家庭由新员工转变为老员工的一年。是我工作、学习、思想逐渐成熟的一年。

在xx银行员工当中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示xx银行形象的窗口，柜员要熟练操作、热忱服务、日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户感受到我行的真诚，感受到在此办业务的温馨，这样的工作是也许是繁忙而单调的，但也是不平凡的。对此，我始终怀着对金融事业的向往与追求，以饱满的热情，积极的工作心态面对工作。并始终要求自己做到：

一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习。

虚心向有经验的老员工请教，有新业务主动学习，有考试积极参加，并结合自己兴趣爱好，主动钻研我行各类产品和设备使用操作，广泛接触学习信息科技知识。因为只有这样，才能与时俱进，不断适应新的工作环境需要，干好这份工作。作为综合柜员，工作是繁忙的，需要身兼数职和其他同事共同协作，包括前台柜员、atm机管理和密码保管员、保管和整理大额现金支付登记簿登记表、国库经收处、协助送税票、管理印鉴卡，急客户所需积极钻研掌握我行网银，为客户解决各种问题、继续参加并通过银行从业，证券从业考试等等，这些事务和工作丰富了我的业务知识，锻炼了我的业务能力。但今后我还应继续努力，客服自身不足，例如工作应更加有条理，注重提高与人沟通和协调的能力，努力改正粗心大意的缺点。

二是我始终要求自己保持良好的职业操守，遵守国家法律法规，遵守我行各项规章制度。

作为一名共产党员，不断提高自身党性修养，认真聆听和学习我行吴鹏同志先进事迹，学习他无私奉献，默默坚守的优秀品质。同时，我也谨记各级领导对我们的谆谆教导，净化自己的朋友圈，多交有正能量的人。

三是我始终要求自己要培养和谐的人际关系，与同事和睦相处。

以认真完成好各项工作为目的，不怕苦不怕累，不计较个人得与失，同事有需要尽自己所能帮助，需要加班加点完成的工作，绝对认真完成到最后一刻。作为男同志，作为年轻人，我们有义务多干一些，发挥自己的优势，帮助别人快乐自己。

四是要始终坚持清醒的自我认识，虚心接受他人的批评意见。

过去的一年中，虽然取得了一定的进步，但我始终明白自身还有很多不足，还应继续努力。很多同事有经验的老员工都向我提供过莫大的帮助，在对我给予肯定的同时也提出了中肯的建议，例如工作应该更加有条理，提高与人沟通和协调的能力，有时候比较粗心大意等等缺点。对此，由衷的感谢向我提供过有益帮助的领导和同事们，正是你们的关心爱护使我在工作和生活中走的更加稳健。

新的一年，新的开始，总结过去是为了更好地展望未来，20xx年要努力完善自己，在20xx年基础上争取更大的进步，祝愿领导和同事们工作顺利取得更大的业绩，祝愿xx银行平稳健康发展越来越好，这是所有x行人共同的愿望。

柜员自查报告 篇6

20--极具重要意义的一年，是我不断进步，茁壮成长的一年。是我融入__行的大家庭由新员工转变为老员工的一年。是我工作、学习、思想逐渐成熟的一年。

在__银行员工当中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示__银行形象的窗口，柜员要熟练操作、热忱服务、日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户感受到我行的真诚，感受到在此办业务的温馨，这样的工作是也许是繁忙而单调的，但也是不平凡的。对此，我始终怀着对金融事业的向往与追求，以饱满的热情，积极的工作心态面对工作。并始终要求自己做到：

一、掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习。

虚心向有经验的老员工请教，有新业务主动学习，有考试积极参加，并结合自己兴趣爱好，主动钻研我行各类产品和设备使用操作，广泛接触学习信息科技知识。因为只有这样，才能与时俱进，不断适应新的工作环境需要，干好这份工作。作为综合柜员，工作是繁忙的，需要身兼数职和其他同事共同协作，包括前台柜员、atm机管理和密码保管员、保管和整理大额现金支付登记簿登记表、国库经收处、协助送税票、管理印鉴卡，急客户所需积极钻研掌握我行网银，为客户解决各种问题、继续参加并通过银行从业，证券从业考试等等，这些事务和工作丰富了我的业务知识，锻炼了我的业务能力。但今后我还应继续努力，客服自身不足，例如工作应更加有条理，注重提高与人沟通和协调的能力，努力改正粗心大意的缺点。

二、我始终要求自己保持良好的职业操守，遵守国家法律法规，遵守我行各项规章制度。

作为一名共产党员，不断提高自身党性修养，认真聆听和学习我行吴鹏同志先进事迹，学习他无私奉献，默默坚守的优秀品质。同时，我也谨记各级领导对我们的谆谆教导，净化自己的朋友圈，多交有正能量的人。

三、我始终要求自己要培养和谐的人际关系，与同事和睦相处。

以认真完成好各项工作为目的，不怕苦不怕累，不计较个人得与失，同事有需要尽自己所能帮助，需要加班加点完成的工作，绝对认真完成到最后一刻。作为男同志，作为年轻人，我们有义务多干一些，发挥自己的优势，帮助别人快乐自己。

四、要始终坚持清醒的自我认识，虚心接受他人的批评意见。

过去的一年中，虽然取得了一定的进步，但我始终明白自身还有很多不足，还应继续努力。很多同事有经验的老员工都向我提供过莫大的帮助，在对我给予肯定的同时也提出了中肯的建议，例如工作应该更加有条理，提高与人沟通和协调的能力，有时候比较粗心大意等等缺点。对此，由衷的感谢向我提供过有益帮助的领导和同事们，正是你们的关心爱护使我在工作和生活中走的更加稳健。

新的一年，新的开始，总结过去是为了更好地展望未来，--努力完善自己，在20--础上争取更大的进步，祝愿领导和同事们工作顺利取得更大的业绩，祝愿__银行平稳健康发展越来越好，这是所有_行人共同的愿望。

柜员自查报告 篇7

一、组织开展情况

为有效落实《xx银行xx分行加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作实施方案》，我支行对xx年至xx年本机构同业业务会计核算的真实性、合规性以及整改问责情况进行重点自查，涉及的同业账户种类包括银行、信托公司、保险公司等。

二、检查内容

我支行xx年至xx年涉及的同业账户共有13个，现将检查内容汇报如下：

（一）xx银行xx路支行，开立基本存款账户，账号为xxxxxx，科目开立无误，xx年至xx年未发生业务。该账户已设置为久悬账户。

（二）xx市农村信用合作联社，开立非预算单位专用存款账户，账号为xxxxxx，科目开立无误，xx年至xx年未发生业务。该账户已于xx年xx月xx日销户。

（三）xx银行股份有限公司，开立一般存款账户，账号为xxxxxx，科目开立无误，xx年至xx年发生的业务有活期结息、扣除网银年费、销户，该账户已于xx年x月x日销户，手续合规、齐全。

（四）xx银行股份有限公司，开立一般存款账户，账号为xxxxxxxx，xx年至xx年发生的业务有活期结息、扣除网银年费、购买支票、开立定期、定期结清、补计利息、销户等。定期开立科目

为xxx，科目开立无误，开立定期利率审批表、同业定期存款合同齐全，补计利息利率审批表齐全，该账户已于xx年x月xx日销户，手续合规完整。

（五）xx银行股份有限公司xx路支行，开立一般存款账户，账号为xxxxxx，科目开立无误，xx年至xx年未发生业务。该账户已于xx年x月xx日销户。

（六）xxxx银行股份有限公司xx支行，开立一般存款账户，账号为xxxxxx，xx年至xx年发生的业务有购买支票、开立定期、定期结清、补计利息等。定期开立科目为xxx，科目开立无误，开立定期利率审批表、同业定期存款合同齐全，补计利息利率审批表齐全。已通知客户于近日办理销户手续。

（七）xxxx信托有限公司，开立一般存款账户，账号为xxxxxx，科目开立无误，xx年至xx年未发生业务。该账户已于xx年x月x日销户。

（八）xx信托有限公司，共开立4个非预算单位专用存款账户，账号分别为xxxx、xxxx、xxxx、xxxx，科目开立无误，该4个账户专用于中原信托有限公司募集信托款，募集期结束后将募集款项全部转入该单位的信托专户，然后均于xx年销户，手续合规完整。

（九）xxxx保险股份有限公司xx分公司，共开立2个非预算单位专用存款账户，账号分别为xxxx、xxxx，收入专用户用于保费归集业务，核算银保保费收入资金，支出专用户用于保费支出业务，核算银保退保、保单贷款、满期给付等业务支付。科目开立无误，手续

合规完整。

我支行通过对在我支行开户的以上13个同业账户的账户资料和交易凭证及明细进行检查，内容包括同业账户、同业定单开立、使用的合规性，存款科目的准确性，合同等的完整性等，检查中未发现问题，不存在需整改的情况。

三、改进措施

今后我支行在办理涉及同业账户的业务时，会更加严格审慎地审查各项所需资料，坚持合规办理业务，为有效地加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪做出贡献。

xx银行xx路支行

xx年x月xx日

柜员自查报告 篇8

2011年第二季度即将过去，在联社与信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，结合自身实际情况，立足“三农”，结合联社下发的各项文件，结合我社的实际情况，顺利完成了我社的各项工作、发卡任务、po机、ATM等工作，较好的完成了本季度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现将工作以来的总体总结如下：

自上岗以来我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现将本年度的工作总结如下：

1、时刻不忘学习，努力提高政治与业务素质。过去的一年中，自觉地贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，努力加强全心全意为人民服务的意识。遵纪守法，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。同时，我能不断学习信贷知识，积极利用工余时间加强对金融理论及业务知识的学习，不断充实自己，对支行下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定的提高。

2、认真履行职责，踏踏实实的做好本职工作。我热爱自己的本职工作，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够积极主动，认真遵守各项规章制度。作为一名基层分理处的信贷员，我深感自己肩上担子的分量，稍有疏忽就有可能造成信贷风险。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。同时，为了更好的把关守口，我还积极向其他同志和同事请教，提高工作质量，及时准确的做好信贷基础资料的管理。搞好信贷基础资料的记载、收集、管理是信贷员重要的工作之一，这项工作即繁琐又重要，需要经常加班加点来完成。

我为取得的可喜成绩感到自豪，面对新的一年，在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，朝着以下几个方向努力：

1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识，并用于指导实践，以更好的适应行业发展的需要。

2、熟练的掌握各种业务技能特别是计算机操作、信贷业务等技能才能更好的实践为“三农”服务的宗旨，我将通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3、“学精于勤而荒于嬉”，实践是不断取得进步的基础。我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力，提高自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作。

我相信，以后的工作会再上一个新台阶，会取得更大的成绩

柜员自查报告 篇9

今年以来，我行积极落实从严治行的方针，做好安全保卫工作，完善内控程度，强化内部管理，切实防范金融风险，杜绝案件事故的发生，取得了较好的成效，保证了我行安全稳健高效经营。

一、加强组织领导，落实工作责任制。

炒金如何赚钱专家免费指导银行黄金白银TD开户指南银行黄金白银模拟交易软件集金号桌面行情报价工具我行成立了支行安全保卫、综合治理(创安、禁毒、普法和依法治行)领导小组，认真落实安全保卫目标管理和领导责任制，将安全保卫工作纳入全年工作计划，与支行营业部、各分理处负责人都签订了安全保卫目标管理责任书，做到谁主管、谁负责。并根据市人行要求和本行实际制定印发了>，明确各级负责人安全保卫工作职责，做到一级抓一级，分工到位、职责明确、相互配合、层层落实。

二、不断健全内控外防机制，切实落实各项规章制度。

一是做好日常安全保卫基础工作。首先是积极组织全行员工认真学习《中国工商银行员工行为守则》(以下简称《守则》)、《中国工商银行关于对违反规章制度人员处理暂行规定》、《中国工商银行内部控制暂行规定》、《安全保卫责任书》等，加强全行员工法制教育，提高全行员工安全保卫意识。其次是加强经警队伍建设。今年多次组织全行保卫、经警、交接人员的制度学习和培训，规范保卫工作操作。特别是强化了经警军事业务训练、防爆枪训练及经警人员的考核工作，对经警进行技能考核，优留劣汰，进一步提高了保卫队伍的整体素质。同时做好员工动态管理工作，积极掌握员工工作和业余生活情况，对怀疑有不良行为的或经商行为的员工进行重点监控，并对广大员工进行防抢预案演习，熟练掌握有关安全保卫设施操作要领，明确报警电话。还拔出大量保卫专项资金，及时更新一部分已老化的技防设备。总之，在技防、物防、人防上进行大投入，把好人防、技防、物防关，及时消除案件事故隐患，防患于未然。

二是定期召开防范案件分析会，及时传达上级行有关文件精神，通报有关案情，研究工作中出现的新问题、新情况、新特点，分析本行管理工作的薄弱环节和漏洞隐患，并针对本行的薄弱环节，采取相应对策，对不良苗头立足于早发现、早教育、早防范，防患于未然。

三是定期或不定期地对所辖各机构部门进行严格检查，包括进行现场检查与考核，强化我行各项规章制度的全面落实，经常组织专业部门人员加强对重点部位、重点岗位和重要环节执行规章制度情况的检查，对发现有违规违法行为严厉查处，及时整改。尤其是不断强化安全保卫工作的检查落实，坚持每周的保卫科长检查制度及每月的分行行长检查制度，对各项安全工作的管理落实到岗、到人，强化报告制度，及时掌握本系统的安全保卫情况，努力防范案件事故的发生。今年以来，我行先后开展了职业道德、规章制度和法制教育活动、规章制度执行月大检查活动、业务高风险点检查活动、“抓内部管理，促业务发展”活动，积极检查我行业务经营发展中存在的问题，对检查中暴露出来的问题进行认真整改，消除隐患，不断完善内控机制，建立长效机制。

我行通过日常工作及开展各项专项活动，全面加强了全行干部员工队伍的思想政治建设、组织建设、作风建设和制度建设，提高了干部员工的思想业务素质，进一步规范健全了我行安全保卫工作和内控机制，切实做到安全稳健经营，进一步树立我行新形象。

总务自查报告系列

通过写报告，可以培养我们一种严谨、客观的科学精神，当我们结束一个任务时。我们会经常使用到报告，一起来参考报告是怎么写的吧？无忧总结网小编在大量资料中找到了一篇极富实用性的“总务自查报告”，希望对你有所帮助，动动手指请收藏一下！

总务自查报告【篇1】

参加工作6年以来，在行领导的精心培育和同事们的大力支持下，我通过自身的不断努力，在思想上、学习上、工作上都取得了长足的发展，我始终以“道虽通不行不至，事虽小不为不成”为人生信条，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平凡的岗位上忠实践行“令人信赖的服务质量，令人赞许的服务效率，令人满意的服务态度”的服务理念，我用自己的辛勤和智慧为自己赢得了荣誉，受到行领导和同事们的一致好评。

1、在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自身的理论素质和专业水平外，作为网点的一线员工，没有过硬的业务技能，就干不好本职工作。

石锁高速公路开工建设后，业务量明显增多，我对自身的业务要求也更加严格了，我除了学习建设银行各项规章制度、还加强了对公业务，个人业务顾问、大堂经理相关业务学习，娴熟的业务，为我做好日常工作提供了有力的技术支撑。

2、端正思想，迎难而上，时刻保持高效工作状态。

在工作中始终树立客户第一的思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，要求自己对待工作必须有强烈的事业心和责任心，任劳任怨，积极工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都尽心尽力，按时保质的完成。石林县财政局，石林县公安局、石林县国土局、石林县经济局、石林风景名胜区管理局及石锁高速公路项目经理部等都是我行的优质客户，在日常工作中，我时刻记着警言提醒自己：“我的微小疏忽，可能给客户带来很

烦，我的微小失误，可能给建行带来巨大损失，私欲、失德、腐败将给建行和自己带来耻辱。”所以始终坚持对自己高标准，严要求，顾全大局，不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友。3、努力提高自身服务和业务素质，积极为客户服务。XX年石锁高速公路开工建设，如何抓住优质客户，我认为要“时时保持敬业精神，处处维护客户利益”作为直接经办人员，我认为首先应该是加强沟通，保持与客户之间的正常沟通，缩小与客户之间的距离，客户希望我们能够帮他解决问题，能够提供好的建议，能够提供高效的服务。另外在加强与我行其它部门之间的沟通，只有与各部门保持良好的沟通，清楚相关部门的运作，才能顺畅的为客户提供相应的服务，从而提升客户的满意度。

我只是取得了一点小小的成绩，这与我的领导和同事们的帮助是分不开的，面对领导和同事的表扬和鼓励,我没有满足,更没有停止前进的脚步。因为学如逆水行舟，不进则退，在这个充满挑战、充满竞争的社会里，成绩只能说明过去，并不代表将来。我没有理由沾沾自喜，也没有时间原地休息，因为新一轮的挑战已经来临，我始终坚信一句话“一根火柴再亮，也只有豆大的光。但倘若用一根火柴去点燃一堆火柴，则会熊熊燃烧”。我希望用我的青春，去点燃周围每个人的激情，感召激励我的同事们为我们建行奉献、进取、立功、建业……

总务自查报告【篇2】

为切实履行财务监督职责，稳步推进财务监督检查工作，我项目部对本单位会计信息质量、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查，现将自查情况汇报如下：

（一）会计基础工作情况自查

1、会计人员从业资格情况：我项目部会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证，接受会计专业系统的教育，并且具有初级会计师资格。

2、单位银行账户开设情况：开设临时账户，每天过夜资金不超过10万元，当天申请资金当天支付出去，如遇特殊情况与处财务科说明。当天收到工程款及时向处财务科汇报并及时将款项汇往处单位账户，无以收抵支及坐收坐支现象。

3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备，会计账簿、财务电算化系统信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实可靠，每张付款凭证必须有项目经理签字，并及时送往处财务科审核，及时装订保管。

4、会计往来科目、会计余额真实，我项目部按季度同外部单位核对往来账个目，并且做好对账单，对账单及时送处财务科审核保存，别单位无法对账则向处财务科作出说明 1

情况。

5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。根据要求当月发票必须当月报销，发票必须齐全真实，经过项目经理严格审核后方可报销并及时付款。

6、财务会计档案及时整理归档并带往处机关，由处机关档案室进行保管。

7、单位建有财务管理规章制度、内控制度，并且有书面的廉洁风险管理措施。

（二）治理“小金库”情况

单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算，无“小金库”。

从财务会计管理自查情况看来，我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。

总务自查报告【篇3】

根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、收入管理

1、所有预算外收入金额放入财政专户，并严格执行“收入两条线”管理。

2、我校1—6年级学生全部实行免费入学，不收取借读等费用，无擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准。

3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证，严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

二、支出管理

1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。

3、学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。

4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受社会和教师的监督，所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理，职责明确。

5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。

三、资金管理

1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立固定资产账，定期组织资产清查，做到账账相符，账物相符。

2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等，都由校领导班子和教师代表会讨论决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。

3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业，购买股票、基金等风险性投资活动。

四、财会队伍建设

1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性，并严格执行财务管理制度。

2、财务人员正确使用会计监督职权，对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正，以确保会计信息的真实性，合法性和完整性。

总之，加强财务管理，提高教育收费使用效益，加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

总务自查报告【篇4】

在这个寒假，我有幸获得在20xx银行20xx支行实习的机会，利用一个月的时间体验银行艰辛，学习业务，了解工作环境，提前步入社会，更清楚的明白自我此刻的位置和未来的发展方向。我从客观上对自我在学校里所学的知识有了感性的认识，使自我更加充分地理解了理论与实际的关系。我这次实习所涉及的资料，主要是会计业务(对公业务)，其他一般了解的有储蓄业务、20xx业务、贷款业务。虽然实习的时间仅有一个月，但却在这宝贵的时间里学到许多学校之外的东西。丰富并实践专业知识的同时，也深感自我知识面的匮乏，并树立了我进取学习的信念。

在实习期间，我虚心学习，认真完成工作任务。我所在的部门事公司业务部。工作资料主要是整理文件，文件归档，复印材料，复核材料等，每一天徘徊于楼上楼下，虽然工作虽然简单，可是学到的经验确实丰富的。在实习期间，我也曾被派到汽车站当志愿者，为春假返乡的乘客服务。经过这次实习，工作态度的转变是我学到重要的一笔人生财富。“技术水平只能让你到达必须的层次，而为人处事的态度及对工作认真负责的态度才是提升你的真正法宝。

刚到行里时，还不是很适应。处事的态度，说话的措辞都与学生间的交流有着很大的不一样。行里的同事的工作态度让我深刻体会到工作的刻苦和在国有企业工作的压力。也让我更加坚定自我的决心，努力学习知识，提高素质的信念。因为我以前没接触过，对很多业务、专业术语都不懂。但在“师傅”的指导下，很快地适应了。对银行工作也有了一个全新的认识。真正的银行可能是和每个人的想象不一样的。可能大家会觉得银行的工作环境应当是舒适而安静的，但其实银行是相当嘈杂的一个环境，不断有打印机的声音，点钞的声音，敲图章的声音。银行的工作是很忙碌的，每一天重复同样的工作，虽然工作很累，但感觉很欢乐，心里也满足。老员工们熟练地办理客户提出的业务，专业的回答，灵活的指法，快速的办理，还有良好的心态都是我要学习的目标。

经过这次的实习，我对自我的专业有了更为详尽而深刻的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。从这次实习中，我体会到了实际的工作与书本上的知识是有必须距离的，并且需要进一步的再学习。虽然这次实习的业务繁琐简单，但使我在银行的基础业务方面，不在局限于书本，而是有了一个比较全面的了解。尤其是对公业务，对于商业银行防范会计风险有着重要的意义，其起到了会计之间相互制约，互相监督的作用，也有利于减少错误的发生，避免错帐。俗话说，千里之行始于足下，这些最基本的业务往往是不能在书本上彻底理解的，所以基础的实务尤其显得重要。从这次实习中，我体会到，如果将我们在大学里所学的知识与更多的实践结合在一齐，用实践来检验真理，使一个本科生具备较强的处理基本实务的本事与比较系统的专业知识，这才是我们学习与实习的真正目的。

总务自查报告【篇5】

这学期学校组织了一系列师德师风的学习教育活动。通过自省，我对自我表达有了清晰的认识。为了用自我高尚的品德和健全的人格塑造学生未来完美的心灵，自省后的经验总结如下:

一、我的收获:

1、要热爱教育。从教学初期开始，我就缺乏这种热情，只是机械地完成所有的工作。与学生的接触，他们的笑脸，他们的问候，他们的爱深深地感染了我，让我爱上了他们，爱上了我的工作。有了这种爱，无论付出多少，都不会觉得累。

2.有一颗包容的心。学生正处于成长阶段，犯错是必然的。我们应该公平地对待犯了错误的学生，并给他们改正错误的机会。一个学生在背后说脏话被批评，但我对这种情况嗤之以鼻。雪上加霜的是，批评只会让他们更加冲动，激化矛盾，师生关系也会出现危机。

3.学会欣赏学生。每个人都有自己的长处。毕竟只有少数人是全能全才，包括我自己在内，在很多方面都是局外人。所以我不仅会关注结果，更会关注学生在课堂上的表现过程。如果学生善于思考，我会表扬；如果学生演技好，我会表扬；我鼓励善于创新的学生。让每个学生都有成就感，他们会学到更多。

4.尊重学生的个性。学生是独立的个体，有自我思考和行动的自由，得到平等对待是一个很大的愿望。学生受到老师的尊重是一种巨大的精神激励。我从教育中学到，尊重学生的本质是把学生当成和自己一样的生命个体，让我们成为他们的朋友。每次找学生帮忙，我都会说谢谢，这构成了一种习惯，不知不觉渗透到我生活的每一个细节。如何形成和谐的课堂氛围，来源于对学生的尊重。我觉得著名教育家的课之所以精彩，其中一个原因就是处处尊重学生。“请坐”、“谢谢”、“对不起”等词语会在课堂上发挥更强大的作用，让学生放松下来，用心参与学习。

二、存在的.不足:

1、自身素质不够，容易受到情绪控制。和喜欢挑衅的同学打交道，缺乏足够的冷静。和不爱说话的学生打交道，缺乏足够的耐心。

2.教学水平有待提高。目前，孩子们喜欢多才多艺的新老师。如果总是一种教学形式和风格，必然会让学生感到厌倦。

3、缺乏研究精神，只满足于现状。我经常以自己有限的自我潜能为借口。我不超前思考，也不喜欢被牵着鼻子走。我没有探索新教学理论的热情。

三、整改措施:

1.多读教育方面的书，多反思，多积累经验，用各种方法和良好的自我态度教育和帮助学生。

2.丰富自己的课余生活，多和学生交流，找到默契。多关注著名教育家的教训，学者的长处弥补不足。

3.多思考，开动脑筋，从教学实践入手，在细节中发现问题，在问题中寻找解决方案，从而为教学研究打下基础。

以后我会经常进行自省和反思，努力塑造一个好的老师形象，做一个同事仰慕、学生喜爱、家长欢迎的好老师。

总务自查报告【篇6】

城区工作小组会议，本人安排在第四组。第四组在研讨过程中，关于综合管理部后台支撑问题主要涉及以下几点：

一、综合部服务支撑工作现状

综合部的服务支撑工作，整体情况良好，能够对一线的工作给予有效支撑，但是也存在着一线人员对综合部支撑工作不满的情况。

二、一线员工对综合部支撑工作不满意的原因分析

（一）本位主义思想，导致前后台对“服务支撑工作”存在理解上的差异。

一线员工对后台服务支撑工作寄予较高的.期望，甚至过度依赖后台支撑，希望能够尽善尽美；而后台人员则认为服务支撑应该是在本职工作范围，做力所能及的事情，支撑工作只能为一线人员完成工作任务以及各种制度规范的执行落地创造必要的环境，以及对有疑惑的问题给予指导或提供方向，具体工作细节应该由一线人员自主执行。

（二）工作中也实际存在后台人员服务意识不够，支撑工作不到位的情况。

由于各种主观和客观原因，部分后台员工在服务意识方面有所欠缺，支撑处理不够及时以及问题解决能力不够，服务支撑质量不高等现象。部分一线员工甚至管理人员的对“服务支撑”理解错误，不但没有积极协调前后台之间的关，甚至将问题放大，徒使前后台矛盾加深。

三、问题改进措施的建议

（一）内强素质，外树形象，提升综合支撑服务意识以及支撑能力。

综合管理部岗位性质定位为服务支撑，个人认为作为后台支撑的同事必须明确自己角色定位，必须树立为一线服务的意识，以前台需求为导向做好扎实做好服务支撑工作，具体措施：

1.综合管理部定期开展后台服务支撑满意度调查，监督服务有效落实，应努力构建热情主动、规范专业、及时高效的支撑文化。

2.建立首问责任制，涉及综合管理部工作相关支撑需求，即使不是本职工作，首位接待或受理的工作人员需认真解答、负责办理或引荐到相关班组，咨询或办理事项属于首问责任人职责范围内的，能办理的应立刻办理；不能立刻办理的，要说明相关情况；需要提供相关材料的，应当一次性告知；咨询或办理事项属于本岗位以外的职责，须及时引荐到相关岗位责任人员；若相关岗位责任人员不在，首问接待人应主动与其联系；若联系不上，首问接待人应先将被服务对象的有关材料收下，做好记录，随后移交给相关岗位责任人员。

3.强化关键岗位支撑，建议对一些支撑需求较多的关键岗位，进行支撑工作量化和常态化，加大培训或沟通，定期评估支撑效能真真实实将工作落实到实处。

（二）推动前后台岗位交流，促进深入全面了解，提升双边满意度。

问题的产生往往是因为信息的不对称、沟通不顺畅、相互之间不理解而产生，建议做好以下工作：

1.前后台岗位定期交流，一方面拓宽前后台员工的职业平台，助力员工更快地完成专业经验积累，丰富员工职业发展内涵；另一方面实现前后台人员对彼此工作的深入全面了解，优化了管理基础，促进服务支撑、业务及管理的创新，推动双边满意度的提升。

2.利用各种平台，组织各项活动，加强前后台班组的交流，沟通，加强信息传递，让前台人员了解后台支撑面广和杂，学会为后台人员思考；让后台人员了解前台指标压力大以及强，学会为前台思考，抛弃本位主义，减少不必要的负面感知。

四、重点支撑问题——员工士气以及员工的价值成长须进一步提升

由于客观的原因，部分同事已经在某些岗位上已经工作了许多年，员工士气以及员工的价值感需要进一步提升。

建议：实现员工对自己的认可，对自我价值的认可。

措施：

1.综合管理部相关班组应该重视一线班组人才价值梯队的建立，对于具有成长欲 望的员工给予更多的工作机会以及更多的成长空间以及培训。

2.对于某些专业岗位特长的同事，应给与展现平台，给予专业层面的认可。

五、总结

虽然后台部分同事确实在支撑方面存在不足，但就整体情况而言，服务支撑能够满足工作的需要，后台的支撑人员不仅需要对口班组，经常还需要对口一线人员，对口多，精力有限，不可能完全满足一线的要求，支撑工作的供求也需要达到平衡，不应该过多的强调支撑而忽略了支撑的目的——确保各项工作更好的开展，各项制度措施能够更好的执行落地。

总务自查报告【篇7】

学校财务工作是学校工作中一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、改变校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的管理，为了加强和规范财务管理工作，根据《省教育厅办公室关于开展对中小学财务管理情况进行专项检查的通知》的精神，我乡对近几年来的财务管理工作进行了自查，现自查情况汇报如下：

一、 严格收入管理。

按“校财局管”的要求，我乡严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。全乡设立一个银行基本账户，乡属各学校以报帐形式来乡核算中心报帐，各校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员兼职管理。在财务工作中，严格按照有关规定，建立健全各项财务管理制度，严格执行国家有关法律法规，依照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

二、加强支出管理。

为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，各校成立了财经领导小组，组长由校长担任，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。各校严格执行经费使用审批制度，层层审批。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作，虚心学习，不耻下问；在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，

予以退回，要求经办人员更正、补充。保证各校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保财务的真实、合法、准确、完整，增强民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。

三、资金拨付落实情况

教育局下拨的每笔资金，都及时做分配表划拨到各校账户上，按“校财局管”的要求，先预支备用金，然后凭取得的合法票据到核算中心报账，年终收回备用金，再进行结算。

四、加强财务制度建设

按上级要求，核算中心建立了各项财务管理制度。

五、加强学校固定资产管理。

进一步完善固定资产台账，及时录入固定资产卡片，做到帐物相符。要求各校建立固定资产卡片、台账制度，将原来不规范的进一步规范完善。通过自查，我乡的财务工作还存在许多问题，为提高财务工作能力和管理水平，我们会不断学习，努力把我乡财务工作搞好。

总务自查报告【篇8】

20xx年是极具重要意义的一年，是我不断进步，茁壮成长的一年。是我融入xx行的大家庭由新员工转变为老员工的一年。是我工作、学习、思想逐渐成熟的一年。

在xx银行员工当中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示xx银行形象的窗口，柜员要熟练操作、热忱服务、日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户感受到我行的真诚，感受到在此办业务的温馨，这样的工作是也许是繁忙而单调的，但也是不平凡的。对此，我始终怀着对金融事业的向往与追求，以饱满的热情，积极的工作心态面对工作。并始终要求自己做到：

一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习。

虚心向有经验的老员工请教，有新业务主动学习，有考试积极参加，并结合自己兴趣爱好，主动钻研我行各类产品和设备使用操作，广泛接触学习信息科技知识。因为只有这样，才能与时俱进，不断适应新的工作环境需要，干好这份工作。作为综合柜员，工作是繁忙的，需要身兼数职和其他同事共同协作，包括前台柜员、atm机管理和密码保管员、保管和整理大额现金支付登记簿登记表、国库经收处、协助送税票、管理印鉴卡，急客户所需积极钻研掌握我行网银，为客户解决各种问题、继续参加并通过银行从业，证券从业考试等等，这些事务和工作丰富了我的业务知识，锻炼了我的业务能力。但今后我还应继续努力，客服自身不足，例如工作应更加有条理，注重提高与人沟通和协调的能力，努力改正粗心大意的缺点。

二是我始终要求自己保持良好的职业操守，遵守国家法律法规，遵守我行各项规章制度。

作为一名共产党员，不断提高自身党性修养，认真聆听和学习我行吴鹏同志先进事迹，学习他无私奉献，默默坚守的优秀品质。同时，我也谨记各级领导对我们的谆谆教导，净化自己的朋友圈，多交有正能量的人。

三是我始终要求自己要培养和谐的人际关系，与同事和睦相处。

以认真完成好各项工作为目的，不怕苦不怕累，不计较个人得与失，同事有需要尽自己所能帮助，需要加班加点完成的工作，绝对认真完成到最后一刻。作为男同志，作为年轻人，我们有义务多干一些，发挥自己的优势，帮助别人快乐自己。

四是要始终坚持清醒的自我认识，虚心接受他人的批评意见。

过去的一年中，虽然取得了一定的进步，但我始终明白自身还有很多不足，还应继续努力。很多同事有经验的老员工都向我提供过莫大的帮助，在对我给予肯定的同时也提出了中肯的建议，例如工作应该更加有条理，提高与人沟通和协调的能力，有时候比较粗心大意等等缺点。对此，由衷的感谢向我提供过有益帮助的领导和同事们，正是你们的关心爱护使我在工作和生活中走的更加稳健。

新的一年，新的开始，总结过去是为了更好地展望未来，20xx年要努力完善自己，在20xx年基础上争取更大的进步，祝愿领导和同事们工作顺利取得更大的业绩，祝愿xx银行平稳健康发展越来越好，这是所有x行人共同的愿望。

总务自查报告【篇9】

按照攀教发[20xx]85号文的要求，我处进行了全方位的安全工作自查，现将情况汇总如下：

一、食堂食品卫生安全管理工作方面

学校食品卫生安全管理工作是学校各项安全工作中的重中之重。近阶段我们按照相关法律法规及上级部门要求，对食堂进行了规范和到位的管理。结合要求，我们对食堂的管理工作自查如下：

1、加强了管理，健全了制度。我们制定和健全了《总务处各岗位日常安全工作规程》、《市九中食堂工作人员奖惩制度》、《食堂食品卫生安全管理制度》等制度 ，在工作中我们也加大执行和检查力度，狠抓工作的落实。

2、实行了食品卫生与安全层层责任制，将责任分解到个人。严格执行食品卫生与安全各项条例和规定，坚持学校定期检查和食堂自查制度。具体到食堂的日常工作，实行“班长责任制”，责成班长加强管理。

3、食堂办有卫生许可证，从业人员无论是正式工还是临时工均是持证上岗（健康证）并进行定期体检。

4、食堂的食品购买、储存和加工等方面均符合卫生要求，坚持了试尝、留样制度。

5、鉴于食堂机械多的实际情况，我们特制定了《食堂机械安全规程》，要求每一位食堂工作人员必须熟悉食堂机械的性能和安全操作规程。对于新招聘的临时工，在未熟悉食堂机械的性能和安全操作规程前，不得单独操作和使用食堂机械，从而避免了安全责任事故发生。

6、制订了《食堂食品卫生与安全预防措施》和《食品卫生与安全应急预案》。

7、食堂严格执行了定期消毒的制度。

8、 对学生进行了食品卫生与安全知识宣传教育，如养成良好卫生习惯，防止食物中毒等知识，从而增强了学生卫生安全意识和自我保护能力。

9、坚持了食堂夜晚值班制度，规定值班人员必须在睡觉前检查防火、防盗情况，如炉灶的火是否备好，门、窗是否关好等。

10、加强了预防工作，如严格规定：学校非食堂工作人员禁止进入操作间，校外人员禁止进入食堂等。每餐完毕，要求食堂立即进行清洁卫生打扫。打扫完之后，又要求立即将食堂就餐大厅门窗关闭，防止不法分子进入搞破坏活动。

1、重视了安全工作过程管理。在每一学年度，我们在学期开始、期末都要对食堂安全工作进行专门布置，并加大检查力度。

2、随时检查食堂各种机械的接地线，以免漏电而发生安全事故。

3、有针对性地按计划分期、分批对全体食堂从业人员进行食品卫生、营养知识，相关法律、法规知识培训，努力提高他们的业务水平和法律意识。

二、水电工、维修工常规管理中的安全工作方面

1、督促水电工每周对教室、食堂、学生宿舍的照明灯、照明线路、开关、插座等地方进行检查，确保用电安全。

2、督促维修工每周检查教室吊扇、宿舍摇头扇、公用部份电热水器、食堂机械等地方的安全运行情况。

3、督促水电工、维修工必须按操作规程进行工作，确保人身安全。

4、督促水电工、维修工不定时检查全校路灯、教室走廊灯及厕所电灯的照明情况，发现问题，即时处理。

5、实行工作回复制度，要求检查中发现问题及时处理，并将情况汇报给总务处。

三、建筑、消防安全工作方面

1、楼梯、走廊、护栏、住校生床、学生公寓安装的电热水器、电风扇等符合国家的行业标准和安全要求。

2、楼道、走廊及其他通道安全、通畅，照明设备处于正常状态，受损时均得到了及时的维修。

3、现在使用的教学用房、教辅用房无存在安全隐患的现象。

4、食堂建筑、设备与环境符合卫生标准和要求。

5、高压配电房200κνα配电容量已不能满足实际需要，近期连续出现不堪负载等故障。12月7日，我处向市教育局递交了《关于攀枝花市第九中学》

6、消防器材进行了定期检查。

四、水源的安全工作方面

1、我校水源符合国家饮用水水质标准。

2、对我校抽水房处的不安全隐患进行了整改，目前已将抽水房拉匝门进行加固、窗户安装防盗网的处理。

五、临时工管理方面

1、新招聘的临时工严格执行了准入制度和用人标准。

2、新招聘的临时工目前尚未发现有精神病和传染病史的人。

3、对于新招聘的临时工，责成食堂班长和绿化组组长严格管理的同时，也要求班、组长多从生活上、精神上关心他们，让他们心情舒畅地在食堂和绿化组工作，将潜伏在他们身上的不安全因素尽可能地排出掉。

六、其它方面

1、离学校红线范围不到100米远的地方，有极度危险的炸药库（属于机械化施工公司）。

2、校园周边有生产、销售易燃易爆的氧气厂。

3、校园周边有非法经营的饮食摊点，有出售“三无”、过期等不符合卫生标准的食品的现象存在。

攀枝花市第九中学校总务处

20xx年12月9日

总务自查报告【篇10】

一年的时间就这样走过了，在经过一年的努力后，我终于可以说在不断的成长中得到了更多的进步。一年的时间过的真的是很快。作为医院医师的我，一年来认真努力的工作，今年对我来说，也是一个相当值得怀念的一年，我相信随着我渐渐的成长，我会有更多的进步，这些都是我会做好的事情，我相信我能够做好，我会在不断的成长中，得到最好的发展的、在来年年里，继续坚持！

一、紧紧围绕医院开展的廉洁自律主题。从事医疗活动，紧跟国际国内形势，拒绝商业回扣行为，严格要求自己；服从领导，团结同事，爱岗敬业，未发生一起医疗差错与纠纷；工作中，一切以病人为中心，全心全意为病人着想！

二、在分管院长的领导下，业务上秉承过去的优良传统和作风。认真学习，勤于总结，对过去的经验进行“去粗取精、去伪存真、由表及里、去其糟粕、取其精华”。理论与实践相结合，出色完成临床各项诊疗任务。

三、工作业绩与上年相比，门诊人次有所增加。日间诊疗业务有所提高；学习掌握眼科各项诊疗技术。认真执行国家基本药物目录制度，使用基本药物，满足病人需求的同时减低就医成本。

今后，要更加善于学习、善于总结，与时俱进，紧跟时代步伐，学习掌握更新更好的医学技术，造福社会，造福病人的同时，完善丰富自己的人生。

作为一名医师，必须要有高度的责任感。救死扶伤是我们的天职，我相信随着时间的增长，我的医术会得到更多的提高。不过这些不是最重要的，思想才是第一，只要本着为人民服务的态度，我就能够做的更好，相信我能够做好。医师的责任和天职就是这样，我会在来年年工作的更好的！

总务自查报告【篇11】

通过医德医风精神教育活动的学习，感触颇深。我作为医务办的管理者，理应率先垂范。医疗质量管理的好坏与医德医风好坏存在关系，医德医风好坏必然会影响医疗服务质量。医德医风教育要常抓不懈，要从根本上解决医务人员的思想问题，才能使医务人员认识到全心全意为人民的健康服务是社会主义医德医风的根本宗旨。要树立“以病人为中心”的理念，工作流程要合理。

我作为一名党员，一名普通医务人员，要结合自身实际情况，要认真贯彻执行胡锦涛同志提出的：发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措和精神，发挥党员的先锋模范作用。必须坚定不移地站在时代潮流的前列。要把学习践行科学发展观与当前医院各项工作结合起来，与谋划好今后的医疗工作和人民身体健康结合起来，着力提升我们的职业道德水平和专业素质，提高医疗服务质量和服务水平。我认为应该做到以下四个方面：

1、提高学习能力，进一步增强自身素质。

用专业知识武装头脑，并贯彻落实到平常的工作中。在学习中，要有目的，有方向，要进行系统思考，不管学什么，都要与推动本职工作结合起来，在实践中善加利用，解决学习不够重视，功底不够扎实，工作成绩不明显的问题。要有学习的危机感、紧迫感，把学习知识、提高素质作为生存和发展的紧迫任务，把学习当作一种工作和追求，争当学习型职工，要通过学习，不断提高理论水平，提高知识层次，增强做好本职工作的能力。

2、提高工作能力，进一步增强服务弱势群体的意识

要充分为我们的服务对象饱受疾病折磨的患者，他们需要我们给予更多的关怀和热诚，通过学习，要在广大职工中广泛开展“忠于职守、爱岗敬业、开拓进取、乐于奉献”的职业道德教育，树立热情服务的宗旨，用我们的专业知识为他们解除疾苦，为我县经济发展提供良好的环境。

3、提高创新能力，进一步增强工作的实在性。

随着现代科技的发展，给我们带来便利的同时，医疗工作面临的新情况、新问题将会越来越多，比如环境污染、环境破坏，从而导致疾病谱的转变，生活水平的不断提高，引起的高血脂、高血增加等。要使我们的医疗工作再上新台阶，要求全院职工必须提高创新能力。充分发挥现代科技优势，为我所用，善于利用新的诊疗设备、诊疗技术，不断提高疾病诊断水平，降低误诊、漏诊率，合理用药，不断总结经验，加强对外合作、交流，使我们的疾病诊治工作上一个新的台阶。

4、提高自律能力，进一步增强医疗工作者的形象。

我们的一言一行，不仅代表着个人，而且代表着党的形象。我们一定要珍惜党的政治声誉，堂堂正正做人，走好人生之路，树立良好的形象。要着力规范服务行为，强化岗位责任、行业自律制度，形成舆论监督、患者参与的监管体系。要正确认识自我，培养高尚的人格。做人要谦虚，始终保持谦虚谨慎、戒骄戒躁的良好作风。总之，我们不仅要有很强的学习能力，良好的工作能力，而且还要有好的创新能力和自律能力。学会用全面的、发展的、联系的观点看人看事，提高辩证思维的能力和认识问题、分析问题、处理问题的能力。要不断地加强世界观、人生观和价值观的教育和改造，塑造医疗工作者特有的人格魅。

总务自查报告【篇12】

医德是医护人员的职业道德，医风是指整个医护行业里应当具有的良好的行业风气。医德医风的好坏反映了社会风气好坏的，因此，杜绝行业不正之风也就成为了各家医院常抓不懈的问题。做为医疗战线上的同行，虽然我们互不相识，但我们彼此熟悉对方的工作内涵，而且，我们的奋斗目标是相同的，那就是—“使病人康复是我们自身价值的最终体现”。

从参加工作起，我就一直在外科临床工作，在平凡而琐碎的护理中实现着自己的人生价值。18年的工作经历，见证了我的成长过程，也诠释了最经典的一句话，如果我不能延长生命的长度，但我可以决定生命的宽度。鉴于特殊的工作性质，在我的岗位上从未发生过“红包”之说，我所听到、得到最多的是病人和家属的亲口道谢声。我曾为病人送过饭，捐过款，护理病人时尽职尽责。其实，有些工作是别人能看到的，有些工作是别人看不到的。

别人对我的工作评价是认真，我就针对认真来说说我的工作。谁都知道，护士岗是一个萝卜一个坑，每个人都可以完成自己份内的工作，但有时是要分质量的。这时候，工作细节尤为重要。就比如说，在测完病人的血压后帮病人把衣袖整理好;在执行静脉输液治疗时，如果看到病人正在吃饭，我总是让他先吃饭后输液或者病人要求先去入厕后输液，对于这些，我一直持理解的态度，没有丝毫的怨言或表情上的不愉快。输液时，我都要征求病人的意思，是愿意输在左手还是右手;输完液后，我会及时把输液架拉到床头，以方便病人上下床活动，病房看上去也整齐。

对于术后的病人，除了常规的饮食、活动方面的讲解外，必要时协助病人下床，指导术后第一次排小便。手术科室，手术对于医护人员来说是司空见惯，而对于病人来说，或许有些病人还是第一次，她需要医护人员的帮助和心理支持。我们知道，生病的日子，是一个人心理比较敏感、脆弱的时候，如果给一个微笑，一份指导和关注，相信信任和尊重是相互给予的。

发票自查报告精选

在我们上学工作的过程当中，范文的帮助对我们越来越大了。优秀的范文可以帮助寻找好的写作思路，若是因为积累不够不知道该怎么写内容就可以借鉴范文。若要写好一篇内容要怎么做呢？为了让你在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“发票自查报告精选”，或许你能从中找到需要的内容。

发票自查报告【篇1】

一、新农合总体运行情况

自xx年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。到目前为止，全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%。合计共补偿456957人次，其中住院补偿23981人次，补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次，补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元。市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年1月1日，我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。

二、新农合基金管理制度建立和运行情况

为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。

三、新农合基金审计和监督情况

我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。

四、定点医疗机构监管情况

我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。

五、监管与自查中发现的问题及处理措施

1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。

2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。

对此，我局采取如下处理措施：

1、定点医院实行住院病人审核表制度。住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。

2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。

发票自查报告【篇2】

发票使用的自查报告

一、前言

发票是一种重要的财务凭证，作为企业开展日常运营的必备资料之一，财务人员必须严格遵守国家的相关规定，确保发票使用的合法性、准确性、真实性。由于发票涉及到企业的经济利益和税务问题，因此，企业必须经常进行自查，及时发现问题，避免财务风险的发生。

本次自查报告是针对企业今年的发票开具、领票、存票等环节，对企业发票使用情况进行全面调查和分析，旨在提高企业发票使用的规范性和精确性，确保税务合规，同时避免企业因疏忽或违规操作而遭受不必要的损失。

二、发票开具

1.发票种类

我公司发票种类包括增值税专票、增值税普票、机动车销售统一发票、航空运输电子客票等。

2.发票使用情况

我公司按月进行销售，开具的发票以增值税普票为主。根据税务要求和客户需求，我们会开具相应的发票类型，并及时向税务机关报送相应的发票信息，确保企业的合法经营。

3.发票补开

本年度，我公司发现少开或漏开发票的情况比较普遍，主要原因是工作人员工作繁忙，疏忽地遗漏了一些发票。并且发现有一些货款未开票，这给公司的财务风险带来了一定的压力。

针对上述问题，公司严格要求财务人员对开票进行核对和验收，建立健全的发票开具管理制度，并定期对发票开具情况进行核查和审计，对发现的问题及时纠正，避免因财务纰漏带来的巨大损失。

三、发票领用

1.发票领用方式

我公司发票领用主要包括自领和委托代理两种方式。自领一般由财务人员到税务机关领取，委托代理一般委托专业代理机构代领。

2.领用数量

我公司根据业务需求，合理安排领用数量，避免因任务量太多或太少，导致不必要的领用浪费或领用不足。

3.发票存放

我公司对已领用的发票进行严格管理，根据财务流程和要求，进行分类、编号并严密保管。对存放于办公室的发票，公司财务人员实行定期盘点和审核，确保发票领用的完整性和真实性。

四、发票使用中的问题和解决

在日常的发票使用过程中，往往会遇到一些纷繁复杂的问题，例如发票遗失、发票错开、发票弃用等问题。对此，我们采取以下措施：

1.及时查漏补缺：当发票错开或未开票时，必须及时查找问题并尽快补开。

2.取消发票：如果由于客户退货或未审核等原因导致的弃用票，及时将其作废并进行注销。

3.挽回损失：对于发票丢失、银行汇票丢失，及时进行定责，提出赔偿要求，并启动保险赔偿程序，减少财务风险。

五、结语

发票作为企业财务的重要凭证，对企业的日常经营和税务合规都有着不可或缺的作用。在日常的使用过程中，我们必须认真负责，严格遵守国家税务法规和相关制度要求，确保发票的合规使用，避免出现财务纠错的情况。企业应该积极采取自查、纠错、完善制度的措施，提高税务合规水平，促进企业科学发展。

发票自查报告【篇3】

发票是企业在销售商品、提供服务等活动中的重要凭证，它不仅能够反映企业的经营状况，还能够为企业减少税费支出、提高税务合规性。因此，企业使用发票时应该严格遵循税务法规，进行正确的开具、领用、报销等操作。为了确保发票使用的合规性，企业应该制定相关的自查报告，及时发现并解决发票使用中的问题。本文将针对发票使用的自查报告进行详细阐述，以期对广大企业提供帮助。

一、自查报告的目的和意义

自查报告是企业针对自身发票使用情况进行的内部审查和评估，目的在于发现和解决可能存在的问题，提高发票管理的规范性和有效性。自查报告的意义主要体现在以下几个方面：

1. 促进企业自身管理的完善。通过自查报告，企业可以全面、系统地了解自身发票使用的情况和存在的问题，进而制定相应的改善措施，不断完善企业自身的管理机制，提高管理水平。

2. 改善企业税务合规的整体形象。企业遵循税务法规、正确使用发票是税务合规的重要体现，自查报告的出具可以证明企业认真对待税务合规管理，并有助于改善企业在社会、政府等方面的形象。

3. 避免因发票管理不规范而引发的风险。现阶段，税务机关越来越重视发票管理，对企业开具、领用发票存在严格的要求和规定。如果企业发票管理不规范，可能会引发税务风险，甚至带来不必要的经济损失。自查报告可以及时发现风险点，减少风险的发生。

二、自查报告的范围和内容

1. 自查报告的范围

分类清单

开票情况

税控器开票情况

纸质发票前后台领用、保管与使用情况

电子发票的应用情况

报销情况

纳税调整与风险点排查

法律法规及部门规章执行情况

2. 自查报告的内容

1）发票开具情况

企业应按照规定的格式和要求开具发票，包括增值税专用发票、普通发票和电子发票等。自查报告应该关注以下内容：

a. 发票开具的规范性

b. 发票开具的数量和金额合理性

c. 发票管理流程的规范性

2）发票领用和保管情况

企业应当按规定流程进行发票前后台领用、保管和使用，自查报告应特别关注以下内容：

a. 公章使用及管理情况

b. 发票领用和领用人员的规范性

c. 发票保管和使用情况及逾期情况

3）报销情况

企业报销是税务风险的重要突破口，自查报告应当结合具体业务情况，关注以下内容：

a. 报销单据真实性和规范性

b. 报销金额和数量的合理性

c. 报销权与财务控制权的分离情况

4）法律法规执行情况

自查报告还应当关注企业税务管理的法律法规执行情况，包括涉及的税收、会计、企业所得税等法律法规，同时要关注税务部门出台的具体管理规定，注重内部规章制度的执行情况。

三、自查报告的流程与方法

1. 自查报告的流程

自查报告应为内部审查活动的一部分，运用多种方式和手段，确保自查报告的全面性、准确性和可操作性。流程大致包括以下环节：

a. 确定自查报告主题和范围

b. 制定自查报告方案，明确自查报告的目的、内容和时间表

c. 分派自查任务，形成自查组

d. 收集相关数据和材料，包括财务账簿、报销单据、发票领用和使用等记录

e. 对数据和材料进行分析和比对

f. 反馈自查报告情况，制定改善措施和整改计划

g. 实施改善和整改，落实责任等。

2. 自查报告的方法

自查报告的方法多种多样，可以结合企业实际情况选取不同的方法，如以下几种：

a. 个别式

评估单个员工或部门的发票使用情况，分析发票管理存在的问题和所需的改善措施。

b. 逐项式

针对发票使用中的具体问题逐一进行调查和分析，形成具体问题的描述、分析和解决措施。

c. 随机式

根据随机抽样标准，从企业各项业务中随机选取样本，并进行检验、比对等操作。

d. 统计式

以抽样检查的结果为基础，结合企业实际情况，进行各项运算、分析和比较，以此来反映企业的发票管理情况。

四、企业应注意的问题

1. 加强税务知识学习

企业应当加强自身财务会计管理人员的税务知识学习，尤其是关于发票使用的相关法规、政策以及最新税务信息的学习，以避免因对税务法规的不熟悉而引发的税务风险。

2. 健全内部管理机制

企业应制定健全内部管理机制，根据发票的开具、领用、报销等环节，建立完善的流程和制度，确保发票管理的规范性和有效性。

3. 严格遵守税务法规

企业应严格遵守税务法规，如按照税务部门要求等开具、领用、报销发票，及时缴纳税款等，避免因税务违法而带来的经济损失和不良影响。

结语：

发票使用是税务管理的重要环节，企业应当认真对待，采取有效的措施，加强发票管理，完善税务合规管理机制。自查报告是企业查找和解决发票使用管理问题的一种重要手段，企业应当重视自查报告的编制和实施，确保发票使用的合法、规范、有效。

发票自查报告【篇4】

一、基本情况

我区(县)农村信用社现有营业网点 个(主社 个)，信用代办点 个;在册正式职工 人，非正式职工 人，其中代办员 ，截至 年 月末，我联社各项存款余额xxxx万元，比年初净增xxxx万元，增长x%，完成联社计划的x%;各项余额xxxx万元，比年初净增xxxx万元，完成联社计划的x%;不良xxxx万元，比年初净降xxxx万元，剔除央行票据置换1xxxx万元，实际净降xxxx万元，完成联社计划的x%，占比x%，比年初下降个百分点。在总中逾期xxxx万元、呆滞xxxx万元、呆账xxxx万元，分别占各项的x%、x%、x%。全年实现财务收入xxxx万元，比上年增加xxxx万元，增长x%，其中利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元;财务支出xxxx万元，比上年增加xxxx万元，增长x%;其中存款利息支出xxxx万元，营业费用xxxx万元，手续费支出1xxxx万元;全辖实现账面利润xxxx万元，比上年减少xxxx万元，完成市联社计划的4x%。收息率x%，营业费用率x%，人均费用xxxx万元，资本充足率为x%，固定资产占比为x%。

检查认为，xx年我联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。

二、存在的问题

(一)财务上存在的.问题

1、部分费用支出未进入当期成本。一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计xxxx万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支xxxx万元，在联社账外储蓄存单账户中列支xxxx万元。其中xxxx万元冲销了1391垫支的家具款，xxxx万元购置联社招待所家具，xxxx万元预付联社招待所装饰款。(年月日我联社营业部在5321-低值易耗品摊账户列支购办公用品一?金额xxxx万元，附件为开出的发票二张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计xxxx万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。年月日转存存款结息元，付利息所得税元，实际余额xxxx万元。年月至年月共计支出笔，金额1xxxx万元，至月日该账户现余xxxx万元，检查结束时已责成我联社销户，并将余款纳入联社大账管理)。二是当年开支的费用未纳入当期损益核算。如联社机关年月日将开支的广告费xxxx万元在2642管理部门统筹基金宣传费科目列支(联社规定将x%上划集中使用， x%由信用社据实列支)。又于当天用2642科目管理部门统筹基金冲减5321科目业务宣传费xxxx万元。

2、费用计提不够准确

(1)呆账准备少核销、多计提。全辖年初余额xxxx万元，当年应核销xxxx万元，实际核销xxxx万元，少核销xxxx万元;年末各项风险资产余额为xxxx万元，呆账准备金余额应达到xxxx万元，实际余额为xxxx万元，多计提呆账准备金xxxx万元。

(2)效益奖计提有误。年账面利润xxxx万元，调增项目：网络摊销费1xxxx万元，计算机中心运行费xxxx万元，多计提呆账准备金xxxx万元，联社月底发放银团xxxx万元，计提呆账准备金xxxx万元视同利润;调减项目：减免2x%营业税及附加税xxxx万元，专项票据提应收利息xxxx万元，少核销呆账xxxx万元，实际计提效益奖基数为xxxx万元(，扣除x%企业所得税xxxx万元，我联社应提效益奖xxxx万元[(308.8-101.9)30]，实提xxxx万元，少提xxxx万元。

(3)职工教育经费多提xxxx万元。

(4)职工养老保险金多提xxxx万元。其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。(联社理由是历年有红字多xxxx万元)。

(5)职工住房公积金多提xxxx万元。

(6)超比例冲销待核销应收利息xxxx万元。年年末余额为xxxx万元，当年冲销xxxx万元，年末余额xxxx万元，超比例冲销xxxx万元。

3、限额费用有超标现象

(1)业务宣传费超支xxxx万元。

(2)业务招待费超比例开支xxxx万元。全辖共支xxxx万元，从抽查的三个网点看，均有超支现象。

4、我联社年末现有递延资产余额xxxx万元，主要是网络费xxxx万元，补充养老保险xxxx万元，房屋装修费xxxx万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费xxxx万元当年未摊销完。

5、部份资产已损失,金额xxxx万元。一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失xxxx万元。如信用社xxxx万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫,现已损失;二是调出调剂资金科目预计损失xxxx万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的,现已损失。三是存放同业款项科目预计损失xxxx万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额xxxx万元;信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的xxxx万元,现已损失。

6、应收应付款项处理不及时

(1)1391其他应收款未及时清理和处置，金额xxxx万元。一是该科目实际损失额达xxxx万元，损失款项未进行处置;其中各社垫付历年诉讼xxxx万元(联社营业部xxxx万元、牌楼信用社xxxx万元，分水信用社xxxx万元)，现基本无法收回，已损失;个信用社发生的经济案件损失xxxx万元;两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保导致被法院强制执行xxxx万元。二是联社机关历年应下划的材料款xxxx万元未在当年摊销进入损益，

(2)2621其他应付款处理不及时。全辖共有余额xxxx万元。主要存在：一是联社机关养老金统筹账户红字金额xxxx万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。二是联社机关暂收年劳动分红税xxxx万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫有xxxx万元未查明原因进行处置。(联社说明年终决算信用社未划上来，实际只欠xxxx万元)。

7、有隐匿存款的现象。经查，我联社等个信用社在2621科目隐匿存款xxxx万元。

8、一是联社机关2621科目应付各项风险金账户中联社收各信用社2年多预提的各项考核奖xxxx万元，年未划回相应的信用社进入损益核算，二是牌楼信用社抵贷资产租金收入xxxx万元未纳入当年收入，而是摆在2621科目。

9、费用开支账务处理不规范

(1)费用列支账户归属不准。一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费xxxx万元;二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费xxxx万元;三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费xxxx万元;四是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费xxxx万元;五是信用社在差旅费中列支守库费;六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。

(2)费用列支附件资料不齐、不合规。如信用社20xx年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单，附件是劳务发票。

发票自查报告【篇5】

发票使用的自查报告

一、前言

发票作为纳税人的重要凭证，对于企业和个人都有着非常重要的意义。在日常生活和工作中，我们往往需要用到各种各样的发票去开展我们的业务和活动。但是，在使用发票的过程中，很容易出现一些问题，比如发票的真伪、发票抵扣是否符合规定等等。为了避免这些问题的发生，我们应该加强发票使用的规范性和规范管理，做好自查自纠工作，以保证企业和个人的合法权益。

二、自查范围和方法

本次自查主要针对公司在近一年内使用的各种发票进行检查，包括增值税发票、普通发票、机打发票等。具体自查方法包括以下几个方面：

1、检查发票真伪：对于备查和购销双方都有实物的增值税专用发票，要先从网上查询发票信息是否真实、有效，并检查开票单位、销售方、购买方名称、税号、开票日期、金额等是否与实际发票一致，确保发票的真实性。

2、检查发票抵扣：对于企业的营业税、增值税、所得税等税种课税销售，必须按照规定取得相应的发票来抵扣税款。因此，在自查过程中要仔细核对发票的类型、税率、企业名称、金额等信息，以确定发票是否符合国家税务机关的规定和要求。

3、检查发票管理：发票是公司就业的证明和特定凭证，因此我们必须做好发票管理，防止发票的损失、丢失或损坏。在自查过程中，要仔细检查存货发票、销售发票等的编号、领发单位、票样、签章等信息，确保发票的准确性和完整性。

4、自查其他涉税事项：在检查过程中，还需要对公司其他涉税事项进行自查，如是否存在非法以外合同、虚开发票、不合规业务往来等情况。

三、自查结果和改进措施

通过本次自查，我们发现了一些问题，如：

1、部分发票与实际情况不一致，存在发票抵扣误差；

2、存货发票、销售发票等管理不规范，存在一定的管理隐患；

3、部分合同未在规定时间内办理发票开具手续，存在税务管理风险。

针对以上问题，我们提出了以下改进措施：

1、加强发票真伪查询工作，避免抵扣误差；

2、建立严格的发票存储和管理制度，确保发票的完整性和准确性；

3、建立健全的合同管理体系，及时开票，避免税务管理风险。

四、结论和建议

本次自查工作让我们更加清楚的了解了发票使用的重要性，并及时发现了存在的问题和不足之处。在今后的工作中，我们应该进一步加强自查自纠工作，避免涉税风险的发生，保障公司和个人的合法权益。同时，我们也希望国家税务部门在发票管理方面进一步加强规范，提高税务管理的效率和透明度，共同维护税收秩序和公平竞争环境。

发票自查报告【篇6】

作为企业的一项重要财务管理之一，发票使用的自查报告具有十分重要的意义，能够帮助企业管理者及时了解企业的发票使用情况，发现问题并及时解决，避免财务风险。本文将从发票自查的概念、目的、内容、步骤以及注意事项等方面进行详细介绍，以便企业管理者对该项工作有充分的了解和掌握。

一、概念

发票自查是指公司根据税务法规要求，以企业的财务制度、会计记录、发票及其他凭证为依据，自查企业运营过程中所开具的发票是否合规，及时发现问题并及时纠正的一项工作。

二、目的

1、合法合规：自查企业开具的发票是否符合税务规定，防止违规所致的经济损失。

2、弥补漏洞：通过自查，及时发现并补充制度中漏洞或不完善之处，避免因制度不完善或者缺陷所导致的财务风险。

3、提升管理水平：通过发票自查，企业可以更好地掌握财务管理和内部控制，随时了解企业的财务风险和经营状况，从而提升企业的管理水平。

三、自查内容

1、 开票规则方面

自查企业是否按照税法规定开具发票，是否满足相关发票开具的制度标准。

2、 发票填制方面

自查发票的填制准确性和规范性，核对发票的基本信息是否正确无误，例如：单位名称、税号、金额等。

3、 发票保管方面

自查企业内部管理是否严格，是否按规定正确保管发票。

4、 税控盘使用方面

自查税控机器、税控盘系统是否正常工作，系统、数据是否正确、有效，是否满足规定的数据备份要求。

四、自查步骤

1、明确自查目标和任务

企业应当对自查范围、目标、任务进行规划，确定自查的具体方面和要求。制定详细的计划以及操作流程，提高自查工作的效率和质量。

2、开展自查工作

按照制定的计划，逐一检查企业财务制度、会计记录、发票及其他凭证等相关资料，重点检查开票规则、发票填制、发票保管以及税控盘使用情况等方面，发现不符合规定或者存在问题的情况及时记录下来。

3、问题总结与整改

待自查工作结束后，应当及时对自查结果进行总结，明确存在的问题并进行整改，制定出具体整改方案。

4、财务内部控制

企业应当根据自查情况，做好财务内部控制，完善财务制度、强化管理与监管。

五、注意事项

1、自查情况严格保密

企业在自查过程中，应当严格保密自查情况和结果，防止内外部人员的谣传或泄露。

2、自查人员专业素质

自查人员应当具备一定的会计、税务、财务或者经法律知识和实践经验，对于税法规定及其细节问题具备较强的敏锐度和审慎性。

3、及时整改与纠正

自查后，如发现问题应立即整改，确保做到及时纠正，及早发现问题并及时解决，保证企业的合法合规。

本文通过对发票自查的概念、意义、内容、步骤和注意事项的详细介绍，预计能够为企业管理者提供一定的指导和帮助，使企业不断完善财务制度、提高财务管理水平和内部控制能力，从而快速成长和发展。

发票自查报告【篇7】

20xx年度自查报告

我公司与20xx年3月12日对公司20xx年1月—20xx年12月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!

纳税人名称

税务登记号

纳税人识别号

经济类型

法人代表

检查时限20xx年1月—20xx年12月

一、企业基本情况：

我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。法人代表：，在册职工工资总额。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。

二、流转税(地税)：

1.主营业务收入：我司20xx年实现主营业务收入元。其中：

2.营业税：我司20xx年上缴纳营业税元。其中：

3、城市维护建设税：我司20xx年上缴城市维护建设税元。其中：

4、教育费附加：我司20xx年上缴教育费附加元。其中：

5、堤防费：我司20xx年应缴堤防费元。

6、平抑食品价格基金：我司20xx年应缴平抑食品价格基金元。

7、教育发展费：我司20xx年应缴教育发展费元。其中：

三、地方各税部分：

1.个人所得税：我公司法人代表20xx年工资收入元，我司20xx年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

2.土地使用税：无

3.房产税：我司20xx年度无房产税

4.车船使用税：我司拥有小车辆，应缴纳车船使用税元，已缴纳。

5.印花税：我公司20xx年主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

四、规费、基金部分：

1、我司20xx年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

2、我公司20xx年交缴残疾人就业保障金元。

·五、发票使用情况：20xx年度我公司开具了发票

从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步，企业自查报告。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。

厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合GB/8967的要求，白糖要符合GB317的要求，等等。

厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照GB2760的要求做的。

春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为QS37010307092，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净，

定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是GB/T8967-20xx、鸡精调味料执行的是SB/T10371-20xx、复合调味料执行的是本企业标准Q/01ZH0001S-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准Q/01ZH0002S-20xx。所有标准的状态都是现行有效。

九、企业人员培训、体检情况：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

发票自查报告【篇8】

发票使用的自查报告

一、背景

为推动企业健康发展，加强内部管理，避免税务风险，本公司决定对近期发票的使用情况进行自查。

二、自查情况

1.票据种类合规性检查

根据国家有关规定，本公司使用的发票种类主要有：增值税普通发票、增值税专用发票等。在本次自查中，我们对公司的所有发票种类进行了核查，发现所有发票种类均合规使用。

2.发票抵扣利用检查

发票抵扣是企业的一项重要税务利益。在本次自查中，我们对发票抵扣的利用情况进行了仔细检查。首先，我们核实了公司的进项发票与账务记录，比对结果表明税额抵扣的金额与实际情况相符。同时，我们还对所有销项发票进行了查验，确保开具的发票内容与实际经营情况一致。综合分析，本公司的发票抵扣利用情况合规，未发现任何问题。

3.内部管理检查

为确保发票的真实性和有效性，本公司建立了严格的内部管理制度。在本次自查中，我们对内部管理制度执行情况进行了检查，包括：发票管理、采购管理、会计管理等方面。检查结果表明，各项管理制度均得到了严格执行，为有效规避税务风险提供了有力保障。

三、问题整改及建议

在本次自查中，我们未发现任何发票使用问题。但我们还是建议公司在日常运营中严格遵守国家相关税收政策和税务管理规定，加强内部管理，确保发票真实合法。同时，加大对员工的税法培训和管理，进一步提高员工的税法合规意识，有利于公司和员工的健康发展。

四、总结

通过本次自查，我们及时发现问题和不足，排除潜在的税务风险，受到了消极的启示和教育。公司将根据自查结果，进一步完善税务管理，强化内部控制，加强员工税法培训，为企业的稳健健康发展提供保障。

发票自查报告【篇9】

发票使用的自查报告

一、前言

为规范财务管理工作，避免税务风险，我单位特制定《发票使用的自查报告》，依据税收法律法规和财务管理制度，对单位发票管理工作进行全面自查，及时发现问题并加以整改。

二、基本情况

1.单位名称：XXXX有限公司

2.纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXX

3.法定代表人（负责人）：XXX

4.管理人员：XXX

三、自查情况

本次自查主要针对以下方面进行：

1.发票领取和使用情况

（1）开票票种是否正确，发票金额是否与实际交易金额相符。

（2）发票是否按规定开具，并确认交易双方信息无误，并在规定期限内报税。

（3）核对已开发票与收入款项是否相符，是否存在编造发票、重复开票等违规行为。

（4）发票领用登记是否健全，发票盖章是否规范，开票号码是否连续。

2.发票存储及财务档案管理情况

（1）发票开具后及时妥善保管，防止发票遗失或被盗用。

（2）核对发票存储位置准确，不得存放在易燃易爆等危险场所，避免发生发票烧毁等恶劣情况。

（3）建立财务档案管理制度，对每张发票及相关财务资料进行妥善归档，做好档案的保密性和安全性工作。

3.发票销售方和购买方信息核实情况

（1）核查购买方信息的真实性并予以确认。

（2）确认销售方是否为合法企业，并核实其纳税人识别码是否有效。

（3）确认发票的真实性，并检查发票的合法性和完整性。

四、自查结果及建议

自查结果如下：

1.发票领取和使用情况

本次自查，我们单位的发票领用登记比较规范，盖章、票据号码也有一定序列。但还需要进一步加强发票号码记录和存档工作，确保发票完好无损。同时还需要对相关财务人员进行培训，加强对发票隐患的识别和规范管理。

2.发票存储及财务档案管理情况

我们单位建立了健全的财务档案管理制度，但在实际工作中，财务资料的分类存储和档案保管管理有待进一步加强，建立相关管理制度，防止丢失或损毁。

3.发票销售方和购买方信息核实情况

我们单位需要加强对发票购买方信息的核实和确认，严防经营过程中遇到的假冒伪劣业务，对于账目不合理情况需及时纠正，并及时上报财务部门。同时，我们还需对财务人员加强培训，提高财务管理水平。

结论：本次自查中，我单位的发票领用及管理工作存在一些不规范的现象，需要进行及时整改，加强培训教育，提升对发票管理的认识和规范度。

建议：加强对发票管理制度的落实，严格按照财务税务法规要求进行操作，避免日常工作中出现发票问题和税务风险。加强对财务人员的培训，使其掌握公允、准确和规范的财务管理技能，掌握发票管理操作流程，进一步提高单位的财务管理水平。

五、结语

本次发票管理自查工作，使我们在工作中认识到了发票管理的重要性和规范性，对今后的税务管理工作提供了重要的参考和依据。我们将持续努力，加强财务管理培训，确保发票管理工作规范有序，为公司的稳健发展提供有力的支持。

发票自查报告【篇10】

发票作为纳税人的重要凭证，不仅需要合规开具，还需要合规使用。针对近年来发票管理越来越加严格的现状，本文将针对发票使用方面，提出一份自查报告，帮助纳税人自查发票使用是否合规，以避免潜在的税务风险。

一、发票使用的基本规定

按照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国增值税实施条例》、《国家税务总局关于发票管理的规定》等法律法规规定，纳税人在开具、收取、使用发票时需要注意以下要点：

1. 发票应当真实、准确、完整，且符合税法和发票管理相关规定的内容要求；

2. 纳税人开具的发票必须与纳税人实际销售的商品或者提供的应税劳务相符；

3. 纳税人购买的发票必须用于实际购买商品或者应税劳务的支出，并保存相关凭证；

4. 纳税人收到的发票应当核实其真实性，且仅能作为当期申报减免税款或者扣缴税款的依据。

二、自查报告内容及操作方法

1. 开具发票是否合规

在自查时，纳税人应当核实自己或其雇员所开具的发票是否真实、准确、完整，同时也要核实发票开具方式是否符合相关规定。

1.1合规要求

发票开具应当包含以下内容：

（1）名称、纳税人识别号码（税号）、地址、电话和开户银行等纳税人基本信息；

（2）发票号码、开票日期、购方名称（或者名称和纳税人识别号码（税号））、商品或劳务名称、规格、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等发票必备项目；

（3）受到国家规定限制或者禁止销售的商品或者禁止提供的服务，不得开具发票。

1.2操作方法

1）核实发票是否包含以上必备项目，是否符合税务标准。

2）检查发票的开具日期和发票号码是否连续，若出现发票遗失等情况，需要上报财务部门和税务机关。

3）发票开具方式应选择合规、真实的方式，例如：纸质发票、电子发票等。同时为了避免虚开发票等情况，需要严格控制票面的签字、复制，以及发票的存档、归档。

2. 购票是否合规

在进行自查时，纳税人应当核实自己所购买的发票是否真实、准确、完整，同时也要核实是否符合相关规定。

2.1合规要求

（1）税务机关印制的专用发票，应按照规定购买或者领用；

（2）税务机关发放的普通发票，应符合规定的品种、份数和金额限制；

（3）购买或者领用发票的方式应符合相关规定；

（4）购买或者领用发票应用于支出，需保存相关凭证。

2.2操作方法

1）核实购买发票的来源是否合法，是否符合相关规定。

2）核实发票是符合本次办公室所购买商品或提供劳务的发票，避免短时期大量购买低价发票。

3）发票的来源应该是符合纳税人真实生意需要的，在更高起点的发票购买时，需要核实发票来源的真实合规状态，防止纳税人出现逃税、虚开等风险。

3. 发票使用记录是否真实、准确、完整

核实该销售人员使用的发票是否真实、准确、完整，并避免将不存在的或过多的发票用于销售减免或者抵扣税款等方面。此外，也要核实是否存在各类业务流程依据发票等实证资料的篡改情况。

3.1合规要求

1. 记账凭证、发票等应当真实、准确。

2. 纳税人的发票销售、申报、税收等所有业务均应符合相关法律法规

3. 随机验收销售，以实际业务流程为基础。

3.2操作方法

1）核实销售人员开具发票的内容和数量是否与销售业务相符合。

2）核实税控系统内发票和纸质发票是否一致，避免盗取发票、篡改发票等情况。

3）将销售凭证、发票、报关单、出口退税申报表、财务报表等纳税人业务系统所有记录、归档相关人员建立明确的管理，有效保管凭证、资料的真实性、完整性、准确性。

三、细化自查报告内容合规建议

1. 建立自查报告制度，定期进行自查和进展情况的反馈。

2. 严格执行发票管理的标准和要求，确保发票的真实性、合法性和有效性。

3. 强化发票的购买、开具、验收、使用等各个环节的内部控制，以防止税务风险的发生。

4. 强化内部审计和监督，发现问题及时进行纠正和整改。

结语：发票使用过程中存在的问题及误区很难避免，这需要我们纳税人积极掌握法律法规及相关政策信息。自查报告能够实时有效掌握自身的错误及不规范的行为。始终保持安全合规的目标。

发票自查报告【篇11】

发票使用的自查报告

自查报告

一、问题概述

我公司在发票使用方面存在一些问题，主要体现在以下几个方面：

1. 发票记录不规范：在发票登记方面，我们没有建立完善的发票登记流程，导致记录不够详细和规范，无法及时查看和核对发票的完整性和准确性。

2. 发票管理不严格：我们未能建立起一套完善的发票管理制度，对于开票、验票、存档等环节的监督和管理不足，容易出现发票丢失、漏开、重复开等问题。

3. 发票发布不规范：我们的发票发布流程不够标准化和规范化，导致容易出现发票与实际情况不符合、开票时间过长等问题，影响公司财务管理和业务流程的顺畅性。

二、问题原因

1. 缺乏系统性的发票管理制度：公司内部缺乏完整的发票管理制度和流程，致使发票开具、登记、存储等过程容易出现混乱。

2. 工作分配不明确：公司成员对于发票管理的责任和工作范围未做明确的分配和说明，导致责任不清、任务交叉和工作重复。

3. 意识不够重视：公司成员认识不足，缺少建立健全的财务管理制度和流程的重要性意识，对于发票管理的重要性容易出现侥幸心理。

三、解决方案

1. 建立并完善发票管理制度：公司应尽快建立明确统一的发票管理制度和流程，对开票、验票、存档等环节进行严格监管和管理。

2. 优化工作分配和配合：公司成员应明确自己所负责的任务，做好各个环节之间的沟通和配合，确保发票管理工作的高效顺畅。

3. 加强发票管理意识教育：加强公司成员对于财务管理制度和流程的重要性的认识和教育，切实建立公司成员遵守制度的责任和意识。

四、总结

发票管理是任何一家企业财务管理中不可或缺的部分，对于保证公司财务安全、准确性和及时性具有重要作用。我公司在发票管理方面还存在一些问题，需要我们尽快采取相应的措施进行解决。通过建立完善的发票管理制度、优化工作分配和配合，并加强成员的意识教育等方面的努力，相信我们一定能够有效地解决这些问题，确保公司财务管理和业务流程的顺畅性和高效性。

发票自查报告【篇12】

发票使用的自查报告

尊敬的领导，我们是某公司的财务人员，在财务管理中，我们十分重视和关注发票使用的合规性。特此撰写本次发票使用的自查报告，供贵公司领导参考。

一、发票使用基本情况

我公司采用电子发票管理模式，每月将其上传至税务局系统备案。发票管理由专职人员进行，规范制定了发票开具、领用、存储、报销等流程，严格执行了《财务会计制度》和《税收管理法》，确保发票管理合法、规范。

二、发票使用合规性检查

（一）发票类型

我公司开具的发票均为增值税发票，确保与所属业务发生关系。

（二）发票开具

（1）开具日期合规

我公司发票开具均严格遵从《国家税务总局关于规范增值税专用发票和普通发票使用有关问题的通知》的要求，及时开具并把握好开票时间。

（2）开具金额准确

发票金额应与所属业务的实际金额一致，不得超出价值增值部分。

（3）票据设置合规

我公司发票开具严格遵从国家发票管理相关规定，票据设置规范，保证了开票的真实性和准确性。

（三）发票存储

我公司发票严格存储，将发票存档放置在专门的保险箱内，并拍照备份，确保发票归档及时、合规。

（四）报销审批

（1）审批流程完整

我公司严格按照《财务会计制度》的规定制定了专项审批流程，完整记录了报销的相关过程。

（2）报销用途合规

我公司开具的发票严格执行国家税务管理规定，未向其他用途开具。

总结：

我公司坚持发票管理规范，纵向、横向实现财务风险统一管控，确保了发票的合规性和准确性，避免了财务风险和误差，同时带来了高效、便捷的财务管理服务。但随着财务管理的进一步深入，我们将进一步改进我们的工作，提升管理风险防范能力。